Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 11 Noviembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX..xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/30E5CEE2498512FF8625863400674360/$File/LTAIPSLP84XXX..xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2020 30/11/2020 1 2019 Auditoría interna Cumplimiento C.2 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-92/2020 CGE/OIC-SCT-92/2020 CGE/OIC-SCT-154/2020 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección de Administración y Finanzas Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/OIC-SCT-205/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F684FE2BD218C9E3862586300066ABF9/$File/observaciones+DAF_compressed.pdf "Rebasar el monto autourizadon para viátcos en las siguientes facturas:2075, 1938,1835, 2076, 1939, 1836, 1957, 1934, 1958, 1933, 1967, 1949, 1968, 1950. No fue entregado el archivo correspondiente al control de combustible para las acitividades administrativas de desarrollo y supervisión de obra y proyectos de la SCT en el año 2019 Se prohibe el uso de vehículos oficiales fuera de días y horarios laborales." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F684FE2BD218C9E3862586300066ABF9/$File/observaciones+DAF_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6C7D47BF0B4A4B5086258630006A10A4/$File/informe+final+DAF_compressed.pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Órgano Interno de Control 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6C7D47BF0B4A4B5086258630006A10A4/$File/informe+final+DAF_compressed.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51DB2BFB98391FE386258618005A77A1/$File/DURANTE+EL+MES+DE+octubre+DE+2020.pdf No se genera 01/11/2020 30/11/2020 La última auditoria se llevó a cabo en el mes de agosto de 2020 2019 01/11/2020 30/11/2020 1 2019 Auditoría interna Cumplimiento C.3 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-170-A/2020 CGE/OIC-SCT-170-A/2020 CGE/OIC-SCT-209/2020 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección de Gestión Jurídica Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/OIC-SCT-225-A/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3523738267AD107386258630006DAA9E/$File/OBSERVACIONES+DGJ_compressed.pdf "No fue entregado el manual de procedimientos No se presenta evidencian que los informes de avances y seguimiento de cumplimiento final delm programa de cesión de derechos No se encontró evidencia de que la Dirección de Gestión jurídicoa lleve a cabo un control interno en materia de concesiones. No se encontró evidencia de que la Dirección de Gestión Jurídica lleve a cabo un control interno en mteria de convenio suscritos por esta Secretaría del 2019 a la fecha. No hay un control interno o registro documental en materia de la asesoría jurídica que se dá a las diferentes áreas de la Secretaría. En materia de designación de beneficiarios hay 16 registros en estado de pendientes que fueron pasados a fimr a y a la fecha no han sido resueltos. Hay 7 procesos de enmiendas que estan pendientes, que fueron pasados a firma y a la fecha no han sido resueltos. No se uenta con un sistema a fin de oderle informar a la ciudadania los avances relacionados con sus trámites" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0F634025795BE30862586340064ACA9/$File/OBSERVACIONES+DGJ_compressed(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0F634025795BE30862586340064ACA9/$File/OBSERVACIONES+DGJ_compressed(1).pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Órgano Interno de Control 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0706B08A63FFB568625863400660EA6/$File/INFORME+FINAL+DGJ_compressed.pdf 8 No se genera 01/11/2020 30/11/2020 La última auditoria se llevó a cabo en el mes de agosto de 2020 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D366CDDF2C63D0DF8625863400672D21 Creado el 12/04/2020 12:47:54 PM Carátula de registro 9ECE382DA01233E78625863400673284 Autor sct slp Registro 30E5CEE2498512FF8625863400674360 Tipo de documento 1 Registro general