Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 02 Febrero 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84 STPS FEBRERO 2020.xlsb Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/4CCD7F9FACE77A4186258529006F03B7/$File/LTAIPSLP84+STPS+FEBRERO+2020.xlsb Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 05-nov-19 07-feb-20 2019 2 trimestre a la fecha Auditoría interna Desempeño C.5 Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGS/OIC-STPS-286/2019 CGE/OIC-STPS-292/2019 "CGE/OIC-STPS-313/2019 CGE/OIC-STPS-318/2019" Determinar si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existen aéreas de mejora. "La unidad Auditada fue la Dirección del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí del Sub-programa Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad en su vertiente de Medianas y Grandes Empresas. En el periodo del 2º trimestre del 2019 a la fecha. Se revisaron 28 expedientes operativos así como sus respectivas SR del área administrativa. " "Con fundamento en el artículo 7º, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y con las conferidas en el articulo 29 fracciones I,II,III, Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 44 del Reglamento Interior de esta Secretaria. Derivado de lo anterior, se confieren a este Órgano Interno de Control, en su artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por Acuerdo Administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y vigilancia para ser ejercidas respecto a la Dirección Administrativa de la STPS" CGE/OIC-STPS-331/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20Y%20RECOMENDACIONES%20C5.PDF "GENERALES La evidencia de contratación de los beneficiarios al final del curso es el mismo documento que presentan en la evidencia de colocación, actualizar estatus de trabajadores afiliados. Acción 24011903021 La vigencia del INE esta vencido del beneficiario Dávila Molina Luis Alberto, Duarte Moreno Ma. Trinidad, Martínez Álvarez María Magdalena. Acción 24011904062 La vigencia del INE esta vencido del beneficiario Hernández Estrada Francisco de Jesús. Acción 24011905009 Los ingresos reflejados en el formato SNE-01 son superiores de Ma. Fátima López Ibarra. Acción 24011906027 Los ingresos reflejados en el formato SNE-01 son superiores de José Eduardo Hernández Aranda. Acción 24011906044 El documento que presenta del seguro contra accidentes y servicio médico de atención, los salarios base reflejados son variados de todos los beneficiarios. Acción 24011906070 El documento que presenta del seguro contra accidentes y servicio médico de atención, los salarios base reflejados son variados de todos los beneficiarios. Acción 24011907026 El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por los beneficiarios Sandra Leticia Monreal Cano, Sergio Alan Rangel Gómez, José Roberto Rico Martínez y Reyna Selene Rodríguez Zúñiga. Error en el llenado de las asistencias y faltas de la lista de asistencia del beneficiario Castro López Juan José. Acción 24011907028 El documento que presenta del seguro contra accidentes y servicio médico de atención, los salarios base reflejados son variados de todos los beneficiarios. No presentan Constancia de Estudios de Jorge Lara Gaitán y María Eva Rojas Castro. Presentan constancia de curso en lugar de estudios de Jesús Ismael Soto Alfaro. Acción 24011907038 El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por los beneficiarios Oyuqui Chávez Montoya, Norma Madrigal Chávez, Norma Angélica Orta Arriaga. Acción 24011907041 La vigencia del INE esta vencido del beneficiario Guevara Flores Octavio. El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por el beneficiario José Luis Mauricio Guines. El documento que presenta para el aseguramiento de beneficiarios es un Acuse Electrónico de IMSS desde tu empresa y debe de ser una Constancia de presentación de movimientos afiliatorios. Acción 24011907043 El documento que presenta para el aseguramiento de beneficiarios es un Acuse Electrónico de IMSS desde tu empresa y debe de ser una Constancia de presentación de movimientos afiliatorios. No aparecen asegurados durante la capacitación y tampoco aparece en el comprobante de la colocación de la empresa , los beneficiarios Rodríguez Flores Francisco Aroon y Uresti Martínez Juan Carlos, si cobraron . Acción 24011908002 El documento que presenta del seguro contra accidentes y servicio médico de atención, los salarios base reflejados son variados de todos los beneficiarios. Acción 24011909006 Falta firma en el Registro del Solicitante SNE-01 de los beneficiarios Gerardo Estrada Garza, José Mariano Flores Pérez, Elienai Janet Franco Vázquez, Jorge Santiago Herrera Rodríguez, Marcela Ignacio Rey, Ismael Luis Mateo, Rosa Isela Martínez Rodríguez, María Guadalupe Mejía Mendoza, Adrián Moreno Lara, Carlos Alberto Torres Vázquez, María Marcela Vázquez Saucedo. No cuenta con último certificado de estudios, solo recibo de cobro por duplicado de este de González Castro Víctor Manuel. Acción 24011909048 La vigencia del comprobante de domicilio es mayor a 3 meses de Ana Laura Rodríguez Martínez. Falta firma en el Formato Contraloría Social CS-01 por parte del personal del SNE. Acción 24011910002 El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por la beneficiaria Jannete Julissa Delgado Torres. Acción 24011910010 El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por la beneficiaria María Isabel Leura Galarza. " http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20Y%20RECOMENDACIONES%20C5.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20FINAL%20C5.PDF "Correctiva: Integrar correctamente los expedientes con la documentación requerida de acuerdo al Manual de Procedimientos y llenar correctamente los formatos con información veraz. Que el titular gire instrucciones al personal del área para que se apeguen al Manual de Procedimientos. Preventiva: Que en lo sucesivo se apeguen al Manual de Procedimientos. " Luis Alberto González Olvera; Director del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí 1 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/SOLVENTACION%20C5.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Direccion del Servicio Nacional de Empleo. 28/02/2020 28/02/2020 2020 09-ene-20 25-feb-20 2019 4 trimestre 2019 Auditoría interna Desempeño B.1 Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-013/2020 CGE/OIC-STPS-014/2020 N/A Determinar si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existen aéreas de mejora. "La unidad Auditada fue la Dirección del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí del Sub-programa Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad en su vertiente de Medianas y Grandes Empresas. En el periodo del 4º trimestre del 2019. Se revisaron 05 expedientes operativos así como sus respectivas SR (Solicitud de Recurso) del área administrativa. " "Con fundamento en el artículo 7º, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y con las conferidas en el articulo 29 fracciones I,II,III, Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 44 del Reglamento Interior de esta Secretaria. Derivado de lo anterior, se confieren a este Órgano Interno de Control, en su artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por Acuerdo Administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y vigilancia para ser ejercidas respecto a la Dirección Administrativa de la STPS" CGE/OIC-STPS-035/2020 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20Y%20RECOMENDACIONES%20B1.PDF "1 GENERALES El Acuse de recibo de la respuesta a la solicitud del dueño o representante no está recibido por este mismo. 2 Acción 24011911021 No presentan Constancia de Estudios de Luis Alberto Mata Venzor, Cristhian Medina Torres En el Registro del Solicitante de los beneficiarios Cristhian Medina Torres y señala último estudio como primaria y en el Programa de Capacitación se requiere escolaridad secundaria. El comprobante de nivel máximo de estudios requerido por el Programa no corresponde al presentado por los beneficiarios María Asunción Suarez Flores y Carla Patricia Venegas Rosales 3 Acción 24011911023 Falta de firma en el formato Contraloría Social en el SNE CS-01 en el apartado del personal de la OSNE en la entrega del certificado. 5 Acción 24011911025 No presentan Constancia de Estudios de Rene Zamudio López En el Reporte de Colocación no refleja el puesto y salario del beneficiario Adriana Román" http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20Y%20RECOMENDACIONES%20B1.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/INFORME%20FINAL%20B1.PDF "1 Correctiva: Que el titular gire instrucciones al personal del área para que se apeguen al Manual de Procedimientos. Solicitar se reciba el acuse de oficio de respuesta por parte de la empresa. 2 Correctiva: Integrar correctamente los expedientes con la documentación requerida de acuerdo al Manual de Procedimientos. Solicitar a la empresa de la aclaración de estos beneficiarios que fueron aceptados, que cuentan con un perfil diferente al requerido en el programa de capacitación. 3 Correctiva: Llenar correctamente los formatos con la información solicitada de acuerdo al Manual de Procedimientos. Que el titular gire instrucciones al personal del área para que se apeguen al Manual de Procedimientos con el fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. 5 Correctiva: Integrar correctamente los expedientes con la documentación requerida de acuerdo al Manual de Procedimientos y llenar correctamente los formatos con la información solicitada. Que el titular gire instrucciones al personal del área para que se apeguen al Manual de Procedimientos con el fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. Preventiva para todas las observaciones: Que en lo sucesivo se apeguen al Manual de Procedimientos. " Luis Alberto González Olvera; Director del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí 5 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/SOLVENTACION%20B1.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Direccion del Servicio Nacional de Empleo. 28/02/2020 28/02/2020 2020 01 de Febrero de 2020 29 de Febrero 2020 2020 2° Semestre de 2019 auditoría interna desempeño B.2 Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-031/2020 CGE/OIC-STPS-036/2020 N/A "Revisión de la subdirección administrativa del servicio nacional de empleo, con la finalidad de verificar la aplicación del recurso estatal, federal revisar los expedientes de los de las acciones autorizadas por la coordinación nacional de empleo para la capacitación del Subprograma micro y pequeñas empresas otorgados por el periodo marcado. con el objetivo de constatar que se encuentren debidamente integrados, " 1.- Expedientes de cada una de las acciones autorizadas 2.- Pago a los becarios de los cursos de capacitación 3.- Dispersiones bancarias 4.- Pagos a instructores Artículo 7° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y con las facultades conferidas en el artículo 29 fracciones I, II, III, y XXVII del reglamento CGE/OIC-STPS-061/2020 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/oficio%20b2.PDF Sin hallazgos http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b2.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b2.PDF "1.-Expedientes de cada una de las acciones autorizadas. 2. Revisión a las unidades del instituto de capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí. 3. Visitas a los cursos que se estén impartiendo." Luis Alberto González Olvera; Director del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí 0 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Direccion del Servicio Nacional de Empleo. 28/02/2020 28/02/2020 2020 09-may-19 13-jun-19 2019 4o Trimestre 2018 a la Fecha Auditoría interna Desempeño C.2. Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGS/OIC-STPS-103/2019 CGE/OIC-STPS-105/2019 CGE/OIC-STPS-120/2019 Determinatr si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economia, eficencia, eficacia y si existen ar Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2A5577EBD96992F486258529006EF61B Creado el 03/12/2020 02:12:34 PM Carátula de registro C2F91E5151A63E9C86258529006EF9A7 Autor stps slp Registro 4CCD7F9FACE77A4186258529006F03B7 Tipo de documento 1 Registro general