Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ieea slp Instituto Estatal de Educación para Adultos Periodo 11 Noviembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX 11.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/55678246B546ED068625863A0072700C/$File/LTAIPSLP84XXX+11.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/11/2020 30/11/2020 2018 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 Auditoría interna Auditoría Financiera F07-2019 Órgano Interno de Control de Organismos Descentralizados Sectorizados a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-ODES-163/2019 CGE/OIC-ODES-163/2019 Con el objetivo de examinar las operaciones cualquiera que sea el tipo de recurso según la naturaleza del Instituto, con el propósito de verificar los estados e información financiera, contable y presupuestaria; los resultados de operación, apego a la normatividad como se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobrar que el desarrollo de las actividades, que los servidores púbñicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público estatal, a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Información y documentación de las operaciones realizadas por el Instituto Estatal de Educación para Adultos Artículo 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potos, 1, 8 y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo. CGE/OIC-ODES-441/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE972387719D84338625848F006E89D7/$File/Oficio+Notificación+de+Resultados+(Auditoría+Financiera).pdf Manuales de organización y procedimientos desactualizados. Cuentas por pagar. Inadecuada fuente de financiamiento. Gastos de operación. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A951D789AE7203F386258490007017A6/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B0A976AB1041B63D862584900070451F/$File/Informes+finales.pdf Departamento de Administración y Finanzas 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7674AF66C65AE67A862584930053F316/$File/Solventaciones.pdf 0 Administración 10/12/2020 10/12/2020 No hay notas por agregar 2020 01/11/2020 30/11/2020 2018 2018 Auditoría interna Auditoría especial del gasto federalizado 1276-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF-1252/2019 AEGF-1252/2019 Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Artículo 74, fración VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42. 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. CGE/DGCA-1037/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/99FD55FC60D2C6AB8625849300584B82/$File/Resultados+finales+FAETA.pdf Estados de cuenta bancarios. Contrato de apertura y estados de cuenta. Cierre del ejercicio 2018. Revisión de los formatos de pago "TG-1". http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4786E8937FDDE3BD862584930059F599/$File/Resultados+finales+FAETA.pdf Departamento de Administración y Finanzas 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/81BAB2E848F7D90A86258493005A58D5/$File/Solventaciones+FAETA.pdf 0 Administración 10/12/2020 10/12/2020 No hay notas por agregar 2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 Auditoría interna Financiera 1120-DE-GF Auditoría Superior de la Federación a través de la Secretaría de Finanzas AEGF/1287/2020 AEGF/1287/2020 SF/DGCH/563/2020 Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las Participaciones Federales Participaciones Federales a Entidades Federativas Cuenta Pública 2019 Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Departamento de Administración y Finanzas Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Administración 10/12/2020 10/12/2020 No hay notas por agregar 2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 Auditoría externa Auditoría Financiera 1126-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF/1706/2020 AEGF/1706/2020 Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Artículo 74, fración VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 25, 42, 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Departamento de Administración y Finanzas Aún no se ha recibido oficio con la notificación de los resultados Administración 10/12/2020 10/12/2020 No hay notas por agregar Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A4A9F07E778871DE8625863A00725ABC Creado el 12/10/2020 02:49:57 PM Carátula de registro B0BC8F6CD955E44E8625863A007260D2 Autor ieea slp Registro 55678246B546ED068625863A0072700C Tipo de documento 1 Registro general