Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado contraloria slp Contraloría General del Estado Periodo 12 Diciembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX - diciembre 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/5CC06E2CBC3AF3E1862586570073A16F/$File/LTAIPSLP84XXX+-+diciembre+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 enero-noviembre Auditoría interna Desempeño CGE/OIC-B6-OICC/20 Órgano interno de Control CGE/OIC-069/2020 CGE/OIC-069/2020 0 Revisar, examinar y evaluar el avance del Programa Operativo Anual 2020 Programa Operativo Anual 2020 artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-074/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/545B0BC89A19AC118625865700722F35/$File/Oficio+Entrega+Informe+B6.pdf Informe de resultados de auditoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E4F0CBA9E72EDE2862586570072D5DF/$File/Informe+Final+B6.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E4F0CBA9E72EDE2862586570072D5DF/$File/Informe+Final+B6.pdf Emision de recomendaciones Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E4F0CBA9E72EDE2862586570072D5DF/$File/Informe+Final+B6.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57562920BF4498BC862585FC0067E2E9/$File/PAT+2020.pdf Organo Interno de Control de la Contraloría General del Estado 08/01/2021 31/12/2020 Sin Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 enero-noviembre Auditoría interna Desempeño CGE/OIC-B4-CA/20 Órgano interno de Control CGE/OIC-068/2020 CGE/OIC-068/2020 0 Revisar, examinar y evaluar el avance del Programa Operativo Anual 2020 Programa Operativo Anual 2020 artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-079/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/47032010CCF3874E862586570072649C/$File/Oficio+Entrega+Informe+B4.pdf Informe de resultados de auditoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/29AFCE01BF3C77B28625865700733002/$File/Informe+Final+B4.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/29AFCE01BF3C77B28625865700733002/$File/Informe+Final+B4.pdf Emision de recomendaciones Director General de Control y Auditoría 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/29AFCE01BF3C77B28625865700733002/$File/Informe+Final+B4.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57562920BF4498BC862585FC0067E2E9/$File/PAT+2020.pdf Organo Interno de Control de la Contraloría General del Estado 08/01/2021 31/12/2020 Sin Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 enero-noviembre Auditoría interna Desempeño CGE/OIC-B1-DIAEP/20 Órgano interno de Control CGE/OIC-016/2020 CGE/OIC-016/2020 0 Revisar, examinar y evaluar el avance del Programa Operativo Anual 2020 Programa Operativo Anual 2020 artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-080/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D14D7AAC249CE7078625865700729E5C/$File/Oficio+Entrega+Informe+B1.pdf Informe de resultados de auditoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F4690C63E567CC78625865700736857/$File/Informe+Final+B1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F4690C63E567CC78625865700736857/$File/Informe+Final+B1.pdf Emision de recomendaciones Directora de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F4690C63E567CC78625865700736857/$File/Informe+Final+B1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57562920BF4498BC862585FC0067E2E9/$File/PAT+2020.pdf Organo Interno de Control de la Contraloría General del Estado 08/01/2021 31/12/2020 Sin Nota Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad CF6169C39D5E637386258657007389EF Creado el 01/08/2021 03:02:59 PM Carátula de registro 2FFE4D9123E1CF898625865700739257 Autor contraloria slp Registro 5CC06E2CBC3AF3E1862586570073A16F Tipo de documento 1 Registro general