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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | secult slp |
| | Secretaría de Cultura | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
10.-LTAIPSLP84XXX_REPORTE OCT. 2020.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/7490448DC3436D9A86258616006DD3F6/$File/10.-LTAIPSLP84XXX_REPORTE+OCT.+2020.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/10/2020 30/10/2020 2019 Jul-Dic Auditoría interna Cumplimiento B2 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDB2/01/2020 CGE-OIC-SECULT-014/2020 0 Verificar si en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondiente a un proceso y/o asunto en particular de esa unidad administrativa resultan conforme a las normas. Medidas de control interno, programas, informes y conciliaciones bancarias. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-133/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B526BB3E23A3779586258616006B9DF7/$File/ANEXO+13.-+B2+INFORME+FINAL++AUDITORIA.PDF+.pdf Museo de Arte Contmporáneo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B526BB3E23A3779586258616006B9DF7/$File/ANEXO+13.-+B2+INFORME+FINAL++AUDITORIA.PDF+.pdf Se remite informe al area auditada, con las recomendaciones para que se continue el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Museo de Arte Contemporáneo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B526BB3E23A3779586258616006B9DF7/$File/ANEXO+13.-+B2+INFORME+FINAL++AUDITORIA.PDF+.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B526BB3E23A3779586258616006B9DF7/$File/ANEXO+13.-+B2+INFORME+FINAL++AUDITORIA.PDF+.pdf Órgano Interno de Control 30/11/2020 30/10/2020 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. 2020 01/10/2020 30/10/2020 2019 Jul-Dic Auditoría interna Cumplimiento C6 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDC6/02/2020 CGE-OIC-SECULT-043/2020 0 Verificar si el cumplimiento de los objetivos y resultados alcanzados existe correspondiencia en relación con los pretendidos en su programa anual, etc. Medidas de control interno, programas, informes y conciliaciones bancarias. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-111/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11A3E360398B4D9786258616006BFEDE/$File/AUDITORIA+C6+SCAN.pdf Cineteca Alameda http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11A3E360398B4D9786258616006BFEDE/$File/AUDITORIA+C6+SCAN.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11A3E360398B4D9786258616006BFEDE/$File/AUDITORIA+C6+SCAN.pdf Se remite informe al area auditada, con las recomendaciones para que se continue el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Cineteca Alameda 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11A3E360398B4D9786258616006BFEDE/$File/AUDITORIA+C6+SCAN.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11A3E360398B4D9786258616006BFEDE/$File/AUDITORIA+C6+SCAN.pdf Órgano Interno de Control 30/11/2020 30/10/2020 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. |
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