 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | difvenado slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 07 Julio | | 2020 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX JULIO 2020.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/798419B7210567B0862585D90056D2F5/$File/LTAIPSLP84XXX+JULIO+2020.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/07/2020 31/07/2020 SE NOTIFICA CEDULA DE DESAHOGO FINAL DE OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Auditoría interna FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS AEFMOD-205-DIF-2018 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-CFMOD-498/2019 ASE-CFMOD-498/2019 ASE-AEFMOD-131/2020 SE NOTIFICA CEDULA DE DESAHOGO FINAL DE OBSERVACIONES *CONTROL INTERNO *SERVICIOS PERSONALES * REGISTROS CONTABLES ARTICULOS 116, FRACCION II PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 53 PARRAFO SEGUNDO , 54 PARRAFO PRIMERO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 16 FRACCION XV, XVI, 38,39, Y 40 , DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 11 DE JUNIO DEL 2018. ASE-AEFMOD-131/2020 https://drive.google.com/file/d/17U3hLwFKK3YN8qhdOTwFY6wLjcIdb414/view?usp=sharing *CONTROL INTERNO *SERVICIOS PERSONALES * REGISTROS CONTABLES https://drive.google.com/file/d/17U3hLwFKK3YN8qhdOTwFY6wLjcIdb414/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17U3hLwFKK3YN8qhdOTwFY6wLjcIdb414/view?usp=sharing http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/31A3E27FC7665741862585D90054FE99/$File/DESAHOGO+FINAL+DE+OBSERVACIONES.PDF C. SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. 49 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/31A3E27FC7665741862585D90054FE99/$File/DESAHOGO+FINAL+DE+OBSERVACIONES.PDF 49 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/31A3E27FC7665741862585D90054FE99/$File/DESAHOGO+FINAL+DE+OBSERVACIONES.PDF CONTRALORIA 04/10/2020 04/09/2020 NO GENERADO
2020 01/07/2020 31/07/2020 SE NOTIFICA EL INICIO DE AUDITORIA NUMERO AEFMOD-16-DIF-2019 Y SE DESIGNA AL PERSONAL AUDITOR CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Auditoría interna FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS AEFMOD-16-DIF-2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-176/2020 AEFMOD-16-DIF-2019 ASE-AEFMOD-176/2020 SE NOTIFICA EL INICIO DE AUDITORIA NUMERO AEFMOD-16-DIF-2019 Y SE DESIGNA AL PERSONAL AUDITOR SERA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LA MODALIDAD DE LA REVISION SERA DE GABINETE Y DE CAMPO Y EL ALCANCE DE LA MISMA SERA DE CARÁCTER INTEGRAL, Y EL OBJETO SERA FISCALIZAR LOS INGRESOS POR TRASFERENCIAS Y DONATIVOS. ARTICULOS 116, FRACCION II PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 53 PARRAFO SEGUNDO , 54 PARRAFO PRIMERO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. ASE-AEFMOD-176/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF SERA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LA MODALIDAD DE LA REVISION SERA DE GABINETE Y DE CAMPO Y EL ALCANCE DE LA MISMA SERA DE CARÁCTER INTEGRAL, Y EL OBJETO SERA FISCALIZAR LOS INGRESOS POR TRASFERENCIAS Y DONATIVOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF C. SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6D3089DD349283F3862585D90055BB0A/$File/INICIO+DE+AUDITORIA.PDF CONTRALORIA 04/10/2020 04/09/2020 NO GENERADO |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|