Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado invies slp Instituto de Vivienda del Estado Periodo 11 Noviembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/821E50F8F8169E0786258637006B57D5/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/11/2020 30/11/2020 Auditoría interna Cumplimiento A.3 Organo Interno de Control CGE/OIC-INVIES-077/2020 CGE/OIC-INVIES-086/2020 CGE/OIC-INVIES-077/2020 CGE/OIC-INVIES-086/2020 0 Verificar, revisar y Evaluar que en el proceso de la ejecución de la obra de la construcción de 20 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines, perteneciente al Estado de San Luis Potosí. que corresponde al 2º semestre del ejercicio 2019 y que se haya llevado de manera ordenada en su expediente unitario de obra y verificando que la Entidad haya cumplido con el objetivo y los criterios establecidos respecto con las disposiciones legales, normativas y contractuales aplicables a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás documentos que los rijan y que con esta revisión se coadyuve a una mejora substancial del control interno institucional así como en el actuar del servidor público. "Se Realizó una inspección documental al Expediente Unitario de obra sobre la ejecución de la obra de la construcción de 20 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines, perteneciente al Estado de San Luis Potosí. del 2º semestre del ejercicio 2019 obteniendo como resultado la revisión del 100% del Expediente Unitario de obra respecto a la Planeación y Ejecución la cual debió llevarse a cabo que durante el periodo del 19 de noviembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019 De la revisión realizada siempre apegada a la normatividad aplicable a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento así como al Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria para la realización de procedimientos de fiscalización de los recursos aplicados por la entidad se determina que, la obra mencionada cumplió con los requisitos de normatividad referentes a la Ley y Reglamento de La Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma así como al contrato 2019-GESLP-INVIES-IRE-39 que corresponde a las 20 acciones de vivienda. " Ley y Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionado con la Misma, las normas generales profesionales de auditoria y Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria CGE/OIC-INVIES-129/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7FFA74E787CB611F86258637006A8028/$File/Hipervinculo+Oficio+de+notificacion+de+resultados+A3+PAA+2020.pdf Sin Observacion. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7FFA74E787CB611F86258637006A8028/$File/Hipervinculo+Oficio+de+notificacion+de+resultados+A3+PAA+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A8DDBE76DC2A016386258637006ACD27/$File/Hipervinculo+Informe+Final+A3+PAA+2020.pdf Informe Final Direccion de Proyectos y Desarrollo Urbano 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/83721BC3C7659670862582CE006F1D47?OpenDocument Organo Interno de Control 01/12/2020 01/12/2020 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 466C43E536FD6C8486258637006B4CCA Creado el 12/07/2020 01:32:28 PM Carátula de registro 267AF7C6795FE79D86258637006B4FE8 Autor invies slp Registro 821E50F8F8169E0786258637006B57D5 Tipo de documento 1 Registro general