Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado contraloria slp Contraloría General del Estado Periodo 10 Octubre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX - octubre 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/82A15C171AA605DA8625861C005969DA/$File/LTAIPSLP84XXX+-+octubre+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/10/2020 31/10/2020 2020 enero-junio Auditoría interna Financiera CGE/OIC-A2-DA/20 Órgano interno de Control CGE/OIC-040/2020 CGE/OIC-040/2020 0 Revisar el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar durante el periodo Enero-Junio del 2020 Recursos del cinco al millar artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-066/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/889D35A00C3AF9F38625861C0056EBC1/$File/Informe+Final+OIC-40.pdf Informe de resultados de auditoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/670BBD1B7F5C4A4C8625861C005777E9/$File/Oficio+0IC-66.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/670BBD1B7F5C4A4C8625861C005777E9/$File/Oficio+0IC-66.pdf Emision de recomendaciones Director Administrativo de la Contraloría General del Estado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/670BBD1B7F5C4A4C8625861C005777E9/$File/Oficio+0IC-66.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57562920BF4498BC862585FC0067E2E9/$File/PAT+2020.pdf Organo Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/11/2020 30/10/2020 En la columna de número de oficio adicional, se informa que no se generó información, ya que no se generó un numero de oficio adicional. En ese sentido, y de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 84 fracción XXX de la ley citada en concordancia con el lineamiento quincuagésimo sexto de los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Especificas y el artículo 70 , fracción XXXV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa que en el campo que comprende esa disposicion fue llenado con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los citados lineamientos. 2020 01/10/2020 31/10/2020 2020 enero-agosto Auditoría interna Desempeño CGE/OIC-A2-DA/20 Órgano interno de Control CGE/OIC-058/2020 CGE/OIC-058/2020 0 Revisar, examinar y evaluar el avance del Programa de Trabajo 2020 durante el periodo enero-agosto de 2020 Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Gobierno Abierto artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-067/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CD570BA5CD5BADFB8625861C005746A4/$File/Informe+Final+OIC-58.pdf Informe de resultados de auditoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE95C8382E7E65C58625861C0057B04B/$File/Oficio+OIC-067.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE95C8382E7E65C58625861C0057B04B/$File/Oficio+OIC-067.pdf Emision de recomendaciones Director General de Gobierno Abierto 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE95C8382E7E65C58625861C0057B04B/$File/Oficio+OIC-067.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57562920BF4498BC862585FC0067E2E9/$File/PAT+2020.pdf Organo Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/11/2020 30/10/2020 En la columna de número de oficio adicional, se informa que no se generó información, ya que no se generó un numero de oficio adicional. En ese sentido, y de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 84 fracción XXX de la ley citada en concordancia con el lineamiento quincuagésimo sexto de los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Especificas y el artículo 70 , fracción XXXV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa que en el campo que comprende esa disposicion fue llenado con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los citados lineamientos. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B731CE3DEEF584478625861C00594F0D Creado el 11/10/2020 10:16:38 AM Carátula de registro F6B3F74F2CAC5F8C8625861C005952DA Autor contraloria slp Registro 82A15C171AA605DA8625861C005969DA Tipo de documento 1 Registro general