Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secespe slp Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado Periodo 06 Junio 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX 06.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/866688DD064F6FE486258736004B8425/$File/LTAIPSLP84XXX+06.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/06/2020 30/06/2020 2017 Enero-Diciembre 2017 Auditoría externa Auditoría Especial del Gasto Federalizado 1301-GB-GF Auditoría Superior de la Federación 124 124 0 Fiscalización de la cuenta pública correspondiente del ejercicio fiscal 2017 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal () Recursos Federales Transferidos Artículos 74, 79 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones IV y XI; 9, 10, 11, 22, 23, 25, 28, 63 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 1111 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/BE72E347E60806078625833F0062662B/$File/Oficio+CGE-DGCA-1111-2018.PDF En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en 2017 del Estado de San Luis Potosí, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos establecidos en la política pública, excepto en el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; ya que los indicadores y metas vinculados con éste registran insuficiencias. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, así mismo, el nivel de gasto al 30 de abril de 2018 fue del 95.2 % del monto asignado, es decir que no se aplicaron recursos a los fines del fondo por 10,613,459.01 pesos, mismos que se reintegraron a la Tesoreria de la Federación(TESOFE). http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/B045B286BE39A4FD8625833F0062CB23/$File/RECOMENDACIONES+Auditoria+1301-GB-GF.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/1E0E45CD2BD759F88625833F00630D64/$File/Auditoria+1301-GB-GF.PDF "Implementar las acciones o mecanismos para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativos existentes para garantizar que se alcancen las metas de profesionalización del Programa de Prioridad Nacional: “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” convenidas por la entidad federativa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del distrito Federal. Con el propósito de contribuir de manera efectiva y adecuada al cumplimiento de metas y objetivos del fondo, se deberán implementar mecanismos suficientes para aplicar la totalidad de los recursos asignados al fondo y cumplir con las metas programadas. Se presentará un informe sobre los resultados que han obtenido en la implementación de dichos mecanismos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí." C.P. M.A.I. Jaime Gabriel Hernández Segovia, Director General de Control y Auditoría en la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/17C329BE2C4256548625833F006398A2/$File/Oficio+SECESP-SP-2192-2018.PDF 2 https://www.asf.gob.mx/uploads/5377_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20-11-18.pdf Fondos Federales 10/07/2020 30/06/2020 Se hace mención que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí es el enlace designado con la Auditoría Superior de la Federación. 2020 01/06/2020 30/06/2020 2019 2019 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento Clave C.2 Organo Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Publica CGE/SSP-OIC-256/2019 CGE/SSP-OIC-306/2019 CGE/SSP-OIC-306/2019 Verificar mediante la inspeccion física los bienes muebles del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, si estan actualizados los resguardos, acorde a los registros que obran en el Sistema de Gestion Administrativa (SGA), asi como los bienes muebles sin inventariar, corraborando que se cumpla con las normas juridicas establecidas para el manejo de bienes muebles. Inventarios de los Bienes muebles del Secretariado Ejecutio de Seguridad Publica Articulos 3° fraccion I inciso d], 31 fraccion XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de San Luis Potosi; 1°, 3° fraccion VI inciso A], 29 fracciones.I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Controloria General del Estado ; 1°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 15°, 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estao de San lUis Potosi; 3 fraccion XXXVIII, 44, 45 Fraccion V, 75 Parrafo segundo, 79, 82 fraccion III, VI, IX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hecendetaria del Estado y Municipios de San Luis Potosi; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de San Luis Potosi. CGE/SSP-OIC-306/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/06F5B1E1B4FAF89E8625848F0069512B/$File/NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.PDF Bienes que no se encontraron en el listado y otros en la ubicación epecificada siendo los siguentes de las areas de FASP e Informatica 214464, 212943, 153593, 153593 238115, 230603, 185965, 208075, 224925, 205537, 205542 y 216858, asi como el 186024 PAD no fue localizado en la dependencia, en el Area de Coordinacion no fue localizados los bienes 185847 y 201126, los bienes muebles 394560, 234559 y 188409 no se ecncontraron en el listado, de la Unidad de Infomatica se encontraron bienes muebles fisicamente pendientes de resguardo 92102, 171529, 194629, 207011, 212857, 216866, 227773 y 225249 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E31BC78F8D10A5708625848F006971B5/$File/RECOMENDACIONES-AUDITORIA.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/AA7BA6DC5FA387958625848F0069884F/$File/INFORMES+FINALES+2.PDF No se tiene ninguna accion debido a que se solventaron todas las observaciones Armando Oviedo Abrego 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/62EDCB46BB76844C8625848F006998E3/$File/SOLVENTACION+DE+OBSERVACIONES.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/142D5D49865204E88625848F0069AB3A/$File/PROGRAMA+ANUAL.pdf Fondos Federales 10/07/2020 30/06/2020 Se solventaron todas las observaciones, asi como las recomendaciones por parte del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica dentro de su competencia. 2020 01/06/2020 30/06/2020 2018 Enero-Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría Especial del Gasto Federalizado 1278-GB-GF Auditoría Superior de la Federación 759 759 0 Fiscalización de la cuenta pública correspondiente del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal () Recursos Federales Transferidos Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 1096 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/64F26C0A702EA03286258735005AFC84/$File/1096.pdf En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 2018, del Estado de San Luis Potosí, tuvieron una contribución favorable en los objetivos establecidos en la política pública, ya que los indicadores y metas vinculados con estos, registran un avance de cumplimiento conforme a lo programado en el Anexo Técnico del Convenio, por otra parte se verificó la oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, ya que se ejerció y pagó el 76.4% y 99.6% respectivamente del total de los recursos transferidos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0A1935A399DCBDD386258735005B5DFE/$File/Observaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BDA0FA80C928E1B986258735005E0700/$File/Informe+final+2018r.pdf No se tiene ninguna accion debido a que se solventaron todas las observaciones C.P. M.A.I. Jaime Gabriel Hernández Segovia, Director General de Control y Auditoría en la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0A1935A399DCBDD386258735005B5DFE/$File/Observaciones.pdf 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/5377_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_14-01-20.pdf Fondos Federales 10/07/2020 30/06/2020 Se hace mención que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí es el enlace designado con la Auditoría Superior de la Federación. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2D7410109E88139286258736004B4AC6 Creado el 08/19/2021 07:44:50 AM Carátula de registro 211DD38532E33ACF86258736004B529C Autor secespe slp Registro 866688DD064F6FE486258736004B8425 Tipo de documento 1 Registro general