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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | teja slp |
| | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX-11.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/91BFB146D16E0BF286258638006D54EF/$File/LTAIPSLP84XXX-11.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 Abr Jun 19 Auditoría interna Auditoría interna CITJA 002/19 Contraloría Interna TEJA/CI/127/19 TEJA/CI/127/19 0 Revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo Estados Financieros En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/167/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EC725D228564B268862584A8005D3C3A/$File/TEJA+CI+167+002+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E96845BF36C86B47862584A8005DFD08/$File/RECOMENDACIONES+AUDITORIA+ABR+JUN+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E96845BF36C86B47862584A8005DFD08/$File/RECOMENDACIONES+AUDITORIA+ABR+JUN+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E96845BF36C86B47862584A8005DFD08/$File/RECOMENDACIONES+AUDITORIA+ABR+JUN+19.pdf Seguimiento Magistrado Presidente - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/AABDE817868A6652862584A8005F049B/$File/SOLVENTACION++ABR+-JUN+19.pdf 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/12E4CFB513DC1D91862583D7006B0712/$File/Cronograma+de+Trabajo+2018.pdf Contraloria Interna 03/12/2020 03/12/2020 En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí
2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 Jul Sep 19 Auditoría interna Auditoría interna CITJA 003/19 Contraloría Interna TEJA/CI/127/19 TEJA/CI/178/19 0 Revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo Estados Financieros En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/014/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/A53D7BCDD53F5E198625857C005F69EA/$File/Oficio+CI+0172020++notificación+de+conclusión+de+auditoría.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/4C3D35A1BA4847AC8625857C005FFC22/$File/RECOMENDACIONES++jul+-sep+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/4C3D35A1BA4847AC8625857C005FFC22/$File/RECOMENDACIONES++jul+-sep+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/4C3D35A1BA4847AC8625857C005FFC22/$File/RECOMENDACIONES++jul+-sep+19.pdf Seguimiento Magistrado Presidente - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 12 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/5190195E2F8E50368625857C00604C22/$File/SOLVENTACION+OBSERVACIONES+JUL-SEP+19.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/12E4CFB513DC1D91862583D7006B0712/$File/Cronograma+de+Trabajo+2018.pdf Contraloria Interna 03/12/2020 03/12/2020 En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí
2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 Oct Dic 19 Auditoría interna Auditoría interna CITJA 004/19 Contraloría Interna TEJA/CI/027/20 TEJA/CI/027/20 0 Revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo Estados Financieros En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/027/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/56E8E21A462AF23C862585D80059FB48/$File/TEJACI0272020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/851110456B1A3089862585D8005A7423/$File/RECOMENDACIONES+OCT+DIC+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/851110456B1A3089862585D8005A7423/$File/RECOMENDACIONES+OCT+DIC+19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/851110456B1A3089862585D8005A7423/$File/RECOMENDACIONES+OCT+DIC+19.pdf Seguimiento Magistrado Presidente - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2E501F2465479298862585D8005AAC9E/$File/solventacion+obs+oct+dic+19.pdf 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/29BC8E344B925D92862585D8005B8235/$File/Programa+anual+aud+2019+2020.pdf Contraloria Interna 03/12/2020 03/12/2020 En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 Ene Mar 20 Auditoría interna Auditoría interna CITJA 001/20 Contraloría Interna TEJA/CI/035/20 TEJA/CI/035/20 0 Revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo Estados Financieros En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/035/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F89CB16E09EB2D618625861C0057B292/$File/TEJA+CI+047+20.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DAB04D01DB8479188625861B00744AC8/$File/INFORME+recomendaciones+1er+trim+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DAB04D01DB8479188625861B00744AC8/$File/INFORME+recomendaciones+1er+trim+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DAB04D01DB8479188625861B00744AC8/$File/INFORME+recomendaciones+1er+trim+2020.pdf Seguimiento Magistrado Presidente - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E9B6FD7F397C066B8625861B007491D7/$File/Solventacion+obs+1er+trim+2020.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/29BC8E344B925D92862585D8005B8235/$File/Programa+anual+aud+2019+2020.pdf Contraloria Interna 03/12/2020 03/12/2020 En atención al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y con fundamento en las facultades que se otorgan a la Contraloría Interna a través de los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí |
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