Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado jec slp Junta Estatal de Caminos Periodo 12 Diciembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/9E622799E5B99EEC862586EE006A37EC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2019 ANUAL Auditoría interna CUMPLIMIENTO F-1 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-004/2020 CGE/OIC-JEC-004/2020 0 Auditoria de cumplimiento a las Normas y Procedimientos para el control de inventarios de bienes muebles Revision del apego al cumplimiento de las Normas y Procedimientos para el control de inventarios de bienes muebles Normas y Procedimientos para el control de inventarios de bienes muebles CGE/OIC-JEC-039/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3706159E02A9E781862586EE00688540/$File/INFORME+AUDITORIA+F-1-2020.pdf NA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3706159E02A9E781862586EE00688540/$File/INFORME+AUDITORIA+F-1-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3706159E02A9E781862586EE00688540/$File/INFORME+AUDITORIA+F-1-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director Administrativo de la Junta Estatal de Caminos. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8B046F9DFECFB0DC862586EE0069632A/$File/Información+no+generada+en+virtud+de+que+en+la+presente+auditoria+no+se+llevó+a+cabo++observaciones+que+requirieran+ser+solventadas++y.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO Auditoría interna FINANCIERA F-2 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-034/2020 CGE/OIC-JEC-034/2020 0 Revisión de los Ingresos y Egresos, 1° trimestre del Ejercicio 2020 estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-059/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5C961105347984FE862586EE0068B34F/$File/INFORME+AUDITORIA+F-2-2020.pdf NA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5C961105347984FE862586EE0068B34F/$File/INFORME+AUDITORIA+F-2-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5C961105347984FE862586EE0068B34F/$File/INFORME+AUDITORIA+F-2-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director Administrativo de la Junta Estatal de Caminos. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8B046F9DFECFB0DC862586EE0069632A/$File/Información+no+generada+en+virtud+de+que+en+la+presente+auditoria+no+se+llevó+a+cabo++observaciones+que+requirieran+ser+solventadas++y.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Auditoría interna FINANCIERA F-4 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-051/2020 CGE/OIC-JEC-051/2020 0 Revisión de los Ingresos y Egresos, 3° trimestre del Ejercicio 2020 estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-066/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/10403519041BBA36862586EE0068C5D1/$File/INFORME+AUDITORIA+F-4-2020.pdf NA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/10403519041BBA36862586EE0068C5D1/$File/INFORME+AUDITORIA+F-4-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/10403519041BBA36862586EE0068C5D1/$File/INFORME+AUDITORIA+F-4-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director Administrativo de la Junta Estatal de Caminos. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8B046F9DFECFB0DC862586EE0069632A/$File/Información+no+generada+en+virtud+de+que+en+la+presente+auditoria+no+se+llevó+a+cabo++observaciones+que+requirieran+ser+solventadas++y.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2019 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Auditoría interna DESEMPEÑO O-1 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-008/2020 CGE/OIC-JEC-008/2020 0 Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2019, 4° TRIMESTRE. Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la p´laneacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-042/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/252661E18C960CAA862586EE0068DD0D/$File/INFORME+AUDITORIA+O-1-2020.pdf 1.- FALTA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/252661E18C960CAA862586EE0068DD0D/$File/INFORME+AUDITORIA+O-1-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/252661E18C960CAA862586EE0068DD0D/$File/INFORME+AUDITORIA+O-1-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director de Construccion y Conservacion de la Junta Estatal de Caminos 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D8202BC253BF37E0862586EE0069126F/$File/SOLVENTACION+AUDITORIA+0-1+DEL+2020.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 ENERO, FEBRERO Y MARZO Auditoría interna DESEMPEÑO O-2 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-035/2020 CGE/OIC-JEC-035/2020 0 Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2020, 1° TRIMESTRE. Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la p´laneacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-052/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/53A5D6B02196266A862586EE0068F2D4/$File/INFORME+AUDITORIA+O-2-2020.pdf NA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/53A5D6B02196266A862586EE0068F2D4/$File/INFORME+AUDITORIA+O-2-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/53A5D6B02196266A862586EE0068F2D4/$File/INFORME+AUDITORIA+O-2-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director de Construccion y Conservacion de la Junta Estatal de Caminos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8B046F9DFECFB0DC862586EE0069632A/$File/Información+no+generada+en+virtud+de+que+en+la+presente+auditoria+no+se+llevó+a+cabo++observaciones+que+requirieran+ser+solventadas++y.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Auditoría interna DESEMPEÑO O-4 Organo Interno de Control en la Junta Estatal de Caminos CGE/OIC-JEC-053/2020 CGE/OIC-JEC-053/2020 0 Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2020, 3° TRIMESTRE. Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la p´laneacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-067/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BCC34DAA1ABC5FC9862586EE006901DD/$File/INFORME+AUDITORIA+O-4-2020.pdf NA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BCC34DAA1ABC5FC9862586EE006901DD/$File/INFORME+AUDITORIA+O-4-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BCC34DAA1ABC5FC9862586EE006901DD/$File/INFORME+AUDITORIA+O-4-2020.pdf seguir implementando los controles en la integracion de documentos al expediente de comprobacion. Director de Construccion y Conservacion de la Junta Estatal de Caminos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8B046F9DFECFB0DC862586EE0069632A/$File/Información+no+generada+en+virtud+de+que+en+la+presente+auditoria+no+se+llevó+a+cabo++observaciones+que+requirieran+ser+solventadas++y.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/679DB0287AD55B87862586EE0068986B/$File/PROGRAMA+DE+AUDITORIA+2020.pdf Organo Interno de Control de la Junta Estatal de Caminos 10/02/2021 10/01/2021 la Informacion del oficio el cual contiene las recomendación e informe final, se encuentran contenidas en un solo documento conforme a el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado Art. 29 y al Manual de Auditoria Art. 56 y 57. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 41440D1F8183C51F862586EE0069FFC8 Creado el 06/08/2021 01:20:11 PM Carátula de registro D42BC0A6D0B47CA6862586EE006A070F Autor jec slp Registro 9E622799E5B99EEC862586EE006A37EC Tipo de documento 1 Registro general