Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ut slp Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Periodo 06 Junio 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/A042DD272CC10E248625859F0075A1E6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/06/2020 30/06/2020 2018 Enero-Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría de Desempeño 0 Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-ODES-504/2019 Anexo Oficio CGE/OIC-ODES-504/2019 0 Con el objetivo de verificar y promover en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. "1.- Decreto de Creación y Reglamento Interior 2.- Manual de Organización y Manual de Procedimientos, así como el último oficio de autorización por parte de Oficialía Mayor 3.- Misión y Visión Institucional. 4.- Mapa de la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 5.- Mapa de la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 6.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 7.- Programa de Operación Anual 2018. (POA) autorizado por la H. Junta Directiva 8.- Matriz de indicadores estrategicos y de gestión con su evaluación al cierre del ejercicio 2018 9.- Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva de la Universidad llevadas a cabo durante el periodo a revisar 10.- Estructura Organizacional de la Universidad autorizada para el ejercicio 2018 11.- Estructura Organizacional de la Universidad funcional del ejercicio 2018 12.- Cualquier otra información y documentación que en el transcurso de la auditoria fuere necesaria. " Con Fundamento en los aticulos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado CGE/OIC-ODES-605/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/62598A61D8F33222862584E800733E4A/$File/Cedula+de+Resultados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/62598A61D8F33222862584E800733E4A/$File/Cedula+de+Resultados.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/745C774A7D6090A3862584E800742E1C/$File/CGE-OIC-ODES-605-2019+Informe+final+de+auditoría.pdf No se genera Dirección de Administración y Finanzas 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/359D9AA19B582A988625855800683694/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/359D9AA19B582A988625855800683694/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2020 05/07/2020 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporto información debido a la contingencia situada en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de auditoría y Número de oficio de solicitud de información adicional y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 19F87CE0A326ADAE8625859F007593E2 Creado el 07/08/2020 03:24:51 PM Carátula de registro C9D4DDE3B4B25D118625859F0075979E Autor ut slp Registro A042DD272CC10E248625859F0075A1E6 Tipo de documento 1 Registro general