 |
Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES
511.0.0.00.00.0000 Servicios Personales 237,421,589.00 0.00 237,421,589.00 151,958,392.45 111,359,098.90 85,463,196.55
511.1.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 83,528,795.00 -339,682.48 83,189,112.52 53,444,245.91 39,341,708.85 29,744,866.61
511.1.0.03.00.0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 83,528,795.00 -339,682.48 83,189,112.52 53,444,245.91 39,341,708.85 29,744,866.61
511.1.0.03.01.0000 SUELDO BASE 74,876,718.00 -638,150.17 74,238,567.83 48,581,301.93 36,040,834.98 25,657,265.90
511.1.0.03.02.0000 VACACIONES GOZADAS 4,290,949.00 2,990.10 4,293,939.10 1,238,233.64 958,416.64 3,055,705.46
511.1.0.03.04.0000 INCAPACIDAD 836,568.00 290,608.74 1,127,176.74 1,081,332.45 830,507.28 45,844.29
511.1.0.03.05.0000 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,373,760.00 4,868.85 3,378,628.85 2,414,977.89 1,383,549.95 963,650.96
511.1.0.03.06.0000 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 150,800.00 0.00 150,800.00 128,400.00 128,400.00 22,400.00
511.2.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 19,826,188.00 80,853.93 19,907,041.93 15,170,490.46 15,158,419.82 4,736,551.47
511.2.0.01.00.0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 19,638,148.00 80,853.93 19,719,001.93 15,161,041.21 15,148,970.57 4,557,960.72
511.2.0.01.02.0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 19,638,148.00 80,853.93 19,719,001.93 15,161,041.21 15,148,970.57 4,557,960.72
511.2.0.01.02.0001 HONORARIOS ASIMILABLES 19,338,148.00 33,041.64 19,371,189.64 15,004,212.88 15,004,212.88 4,366,976.76
511.2.0.01.02.0002 GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO 300,000.00 47,812.29 347,812.29 156,828.33 144,757.69 190,983.96
511.2.0.02.00.0000 PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social) 188,040.00 0.00 188,040.00 9,449.25 9,449.25 178,590.75
511.3.0.00.00.0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 38,927,537.00 -17,371.43 38,910,165.57 24,248,166.87 10,971,652.72 14,661,998.70
511.3.0.01.00.0000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 5,823,830.00 -25,022.33 5,798,807.67 2,480,059.41 1,557,817.40 3,318,748.26
511.3.0.01.01.0000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 2,011,776.00 -26,472.33 1,985,303.67 8,625.40 8,625.40 1,976,678.27
511.3.0.01.02.0000 QUINQUENIO 3,812,054.00 1,450.00 3,813,504.00 2,471,434.01 1,549,192.00 1,342,069.99
511.3.0.02.00.0000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 22,327,646.00 -10,291.26 22,317,354.74 14,282,592.53 5,260,176.94 8,034,762.21
511.3.0.02.01.0000 PRIMA VACACIONAL 2,896,035.00 -8,262.04 2,887,772.96 1,814,171.99 671,226.70 1,073,600.97
511.3.0.02.02.0000 PRIMA DOMINICAL 658,085.00 0.00 658,085.00 417,255.43 231,417.83 240,829.57
511.3.0.02.03.0000 AGUINALDO 18,773,526.00 -2,029.22 18,771,496.78 12,051,165.11 4,357,532.41 6,720,331.67
511.3.0.03.00.0000 HORAS EXTRAORDINARIAS 10,776,061.00 17,942.16 10,794,003.16 7,485,514.93 4,153,658.38 3,308,488.23
511.3.0.03.01.0000 HORAS EXTRAS 9,000,000.00 17,143.94 9,017,143.94 6,534,750.41 3,678,262.24 2,482,393.53
511.3.0.03.02.0000 DIAS FESTIVOS 1,776,061.00 798.22 1,776,859.22 950,764.52 475,396.14 826,094.70
511.4.0.00.00.0000 Seguridad Social 2,694,000.00 0.00 2,694,000.00 49,500.00 44,000.00 2,644,500.00
511.4.0.04.00.0000 APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) 2,694,000.00 0.00 2,694,000.00 49,500.00 44,000.00 2,644,500.00
511.5.0.00.00.0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 92,445,069.00 276,199.98 92,721,268.98 59,045,989.21 45,843,317.51 33,675,279.77
511.5.0.01.00.0000 FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo ) 921,600.00 -5,833.35 915,766.65 614,720.00 546,560.00 301,046.65
511.5.0.03.00.0000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 15,353,273.00 216,701.56 15,569,974.56 8,594,014.48 8,592,674.83 6,975,960.08
511.5.0.03.01.0000 BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD 250,000.00 255,859.58 505,859.58 454,432.33 454,432.33 51,427.25
511.5.0.03.02.0000 ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS 432,000.00 0.00 432,000.00 0.00 0.00 432,000.00
511.5.0.03.03.0000 PENSIONES Y JUBILACIONES 14,671,273.00 -39,158.02 14,632,114.98 8,139,582.15 8,138,242.50 6,492,532.83
511.5.0.04.00.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 75,554,707.00 65,331.77 75,620,038.77 49,556,052.94 36,610,631.47 26,063,985.83
511.5.0.04.01.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 27,801,107.00 44,968.59 27,846,075.59 17,473,998.21 8,853,778.51 10,372,077.38
511.5.0.04.01.0001 BECAS 144,000.00 0.00 144,000.00 108,000.00 96,000.00 36,000.00
511.5.0.04.01.0002 VALES DE DESPENSA 8,688,785.00 -10,064.83 8,678,720.17 5,666,554.52 0.00 3,012,165.65
511.5.0.04.01.0003 BONO DE PUNTUALIDAD 549,000.00 240.00 549,240.00 268,680.00 146,460.00 280,560.00
511.5.0.04.01.0004 '5% DE ASISTENCIA 1,403,002.00 85,190.65 1,488,192.65 877,517.04 482,497.89 610,675.61
511.5.0.04.01.0005 AYUDA DE TRANSPORTE 16,320.00 0.00 16,320.00 12,240.00 6,800.00 4,080.00
511.5.0.04.01.0006 REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron ) 17,000,000.00 -30,397.23 16,969,602.77 10,541,006.65 8,122,020.62 6,428,596.12
511.5.0.04.02.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 47,753,600.00 20,363.18 47,773,963.18 32,082,054.73 27,756,852.96 15,691,908.45
511.5.0.04.02.0001 BONO DIA DE LA MADRE 10,800.00 0.00 10,800.00 6,300.00 900.00 4,500.00
511.5.0.04.02.0002 BONO VIDA CARA 1,422,000.00 675.00 1,422,675.00 864,337.50 554,175.00 558,337.50
511.5.0.04.02.0003 BONO NAVIDEÑO 1,327,200.00 -1,073.44 1,326,126.56 904,607.34 576,384.90 421,519.22
511.5.0.04.02.0004 CANASTILLA RECIEN NACIDO 9,600.00 0.00 9,600.00 800.00 0.00 8,800.00
511.5.0.04.02.0005 AYUDA ESCOLAR 462,500.00 5,211.30 467,711.30 419,629.52 387,173.40 48,081.78
511.5.0.04.02.0007 DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 10,000.00 11,666.70 21,666.70 10,000.00 10,000.00 11,666.70
511.5.0.04.02.0011 MEDICINAS 16,000,000.00 -82,068.52 15,917,931.48 9,662,212.81 8,535,999.73 6,255,718.67
511.5.0.04.02.0012 LABORATORIOS CLINICOS 0.00 135,171.98 135,171.98 116,344.61 116,344.61 18,827.37
511.5.0.04.02.0013 OPTICAS 284,000.00 545,665.20 829,665.20 290,968.26 257,053.87 538,696.94
511.5.0.04.02.0014 SERVICIO INTEGRAL DE SALUD 23,500,000.00 -545,665.20 22,954,334.80 16,691,925.36 14,746,328.68 6,262,409.44
511.5.0.04.02.0015 EXCLUSIONES MEDICAS 2,000,000.00 -53,103.33 1,946,896.67 686,196.06 426,398.76 1,260,700.61
511.5.0.04.02.0016 INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN 0.00 3,883.62 3,883.62 3,883.62 3,883.62 0.00
511.5.0.04.02.0018 REGALOS EVENTO DEL SINDICATO 189,000.00 0.00 189,000.00 0.00 0.00 189,000.00
511.5.0.04.02.0022 SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES 2,530,000.00 -0.13 2,529,999.87 2,424,849.65 2,142,210.39 105,150.22
511.5.0.04.02.0023 OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00
511.5.0.05.00.0000 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICO (DESARROLLO PERSONAL O PROFESIONAL) 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00
511.5.0.06.00.0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 435,489.00 0.00 435,489.00 281,201.79 93,451.21 154,287.21
511.5.0.06.01.0000 QUINTO DOMINGO 435,489.00 0.00 435,489.00 281,201.79 93,451.21 154,287.21
MATERIALES Y SUMINISTROS
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros 53,734,953.00 -8,289,116.59 45,445,836.41 22,187,169.56 17,870,436.31 23,258,666.85
512.1.0.00.00.0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales 3,270,000.00 116,785.47 3,386,785.47 1,705,290.15 1,167,191.26 1,681,495.32
512.1.0.01.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,500,000.00 -243,192.16 1,256,807.84 767,624.17 575,440.80 489,183.67
512.1.0.01.01.0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,500,000.00 -243,192.16 1,256,807.84 767,624.17 575,440.80 489,183.67
512.1.0.04.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 700,000.00 -342,608.45 357,391.55 53,045.85 52,753.61 304,345.70
512.1.0.04.01.0000 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 700,000.00 -342,608.45 357,391.55 53,045.85 52,753.61 304,345.70
512.1.0.05.00.0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 1,000,000.00 458,410.87 1,458,410.87 612,903.44 302,403.44 845,507.43
512.1.0.06.00.0000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 70,000.00 238,275.21 308,275.21 271,716.69 236,593.41 36,558.52
512.1.0.07.00.0000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00
512.2.0.00.00.0000 Alimentos y Utensilios 502,000.00 -54,870.72 447,129.28 310,189.62 283,678.12 136,939.66
512.2.0.01.00.0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal ) 500,000.00 -55,414.99 444,585.01 308,312.03 281,800.53 136,272.98
512.2.0.03.00.0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 544.27 2,544.27 1,877.59 1,877.59 666.68
512.3.0.00.00.0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 10,150,000.00 -2,492,630.38 7,657,369.62 2,215,572.76 1,313,558.98 5,441,796.86
512.3.0.05.00.0000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 963.58 963.58 963.58 963.58 0.00
512.3.0.06.00.0000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 2,150,000.00 550,627.70 2,700,627.70 1,646,894.44 1,294,718.26 1,053,733.26
512.3.0.09.00.0000 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION 8,000,000.00 -3,044,221.66 4,955,778.34 567,714.74 17,877.14 4,388,063.60
512.4.0.00.00.0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 550,500.00 2,629,748.92 3,180,248.92 1,546,091.42 1,307,656.21 1,634,157.50
512.4.0.01.00.0000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 50,000.00 155,962.76 205,962.76 106,484.00 106,484.00 99,478.76
512.4.0.02.00.0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 150,000.00 176,272.44 326,272.44 229,989.00 229,989.00 96,283.44
512.4.0.03.00.0000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 500.00 1,494.78 1,994.78 1,718.29 1,718.29 276.49
512.4.0.04.00.0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 1,313.79 1,313.79 1,313.79 779.31 0.00
512.4.0.05.00.0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 235.00 235.00 235.00 235.00 0.00
512.4.0.06.00.0000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 100,000.00 1,721,982.16 1,821,982.16 946,209.83 777,720.92 875,772.33
512.4.0.07.00.0000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 50,000.00 435,092.93 485,092.93 87,754.85 65,416.03 397,338.08
512.4.0.08.00.0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 150,000.00 112,914.78 262,914.78 146,169.99 100,137.99 116,744.79
512.4.0.09.00.0000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION 50,000.00 24,480.28 74,480.28 26,216.67 25,175.67 48,263.61
512.5.0.00.00.0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 17,894,453.00 -2,456,026.91 15,438,426.09 4,383,254.68 3,428,740.42 11,055,171.41
512.5.0.01.00.0000 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 15,887,153.00 -4,333,394.74 11,553,758.26 2,249,610.68 1,929,292.58 9,304,147.58
512.5.0.01.01.0000 POTABILIZACION 4,500,000.00 -2,967,301.50 1,532,698.50 760,948.50 718,990.50 771,750.00
512.5.0.01.02.0000 CLORACION 11,326,653.00 -1,457,902.18 9,868,750.82 1,372,942.00 1,167,909.22 8,495,808.82
512.5.0.01.03.0000 CALIDAD DEL AGUA 50,000.00 91,633.08 141,633.08 115,544.32 42,217.00 26,088.76
512.5.0.01.04.0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 10,500.00 175.86 10,675.86 175.86 175.86 10,500.00
512.5.0.02.00.0000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,007,300.00 1,877,367.83 3,884,667.83 2,133,644.00 1,499,447.84 1,751,023.83
512.5.0.02.01.0000 EQUIPO DE LABORATORIO 5,000.00 273,036.43 278,036.43 210,935.39 203,376.89 67,101.04
512.5.0.02.02.0000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 2,000,000.00 1,602,702.95 3,602,702.95 1,920,778.34 1,294,140.68 1,681,924.61
512.5.0.02.03.0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2,300.00 1,628.45 3,928.45 1,930.27 1,930.27 1,998.18
512.6.0.00.00.0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 18,130,000.00 -5,692,111.06 12,437,888.94 10,672,896.52 9,349,540.21 1,764,992.42
512.6.0.01.00.0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,130,000.00 -5,692,111.06 12,437,888.94 10,672,896.52 9,349,540.21 1,764,992.42
512.6.0.01.01.0000 GASOLINA 15,000,000.00 -3,720,183.51 11,279,816.49 10,072,491.97 8,885,982.80 1,207,324.52
512.6.0.01.02.0000 GAS 3,000,000.00 -2,060,882.36 939,117.64 436,462.72 382,026.72 502,654.92
512.6.0.01.03.0000 ACEITE 130,000.00 88,954.81 218,954.81 163,941.83 81,530.69 55,012.98
512.7.0.00.00.0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 363,000.00 334,704.80 697,704.80 221,366.95 194,131.07 476,337.85
512.7.0.01.00.0000 UNIFORMES 112,000.00 45,289.59 157,289.59 1,950.00 0.00 155,339.59
512.7.0.02.00.0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 250,000.00 279,234.11 529,234.11 209,077.45 183,791.57 320,156.66
512.7.0.03.00.0000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 10,156.14 10,156.14 10,156.14 10,156.14 0.00
512.7.0.04.00.0000 PRODUCTOS TEXTILES 1,000.00 24.96 1,024.96 183.36 183.36 841.60
512.9.0.00.00.0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,875,000.00 -674,716.71 2,200,283.29 1,132,507.46 825,940.04 1,067,775.83
512.9.0.01.00.0000 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES 2,000,000.00 -1,245,145.15 754,854.85 382,232.09 350,664.25 372,622.76
512.9.0.02.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,000.00 12,332.49 22,332.49 15,022.41 10,686.44 7,310.08
512.9.0.03.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 250,000.00 277,100.95 527,100.95 292,000.36 195,566.36 235,100.59
512.9.0.04.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 100,000.00 -18,296.91 81,703.09 47,018.07 47,018.07 34,685.02
512.9.0.05.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 24,192.57 24,192.57 14,439.65 14,439.65 9,752.92
512.9.0.06.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 400,000.00 190,893.59 590,893.59 297,043.55 140,419.97 293,850.04
512.9.0.08.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 100,000.00 22,038.64 122,038.64 29,988.38 15,588.38 92,050.26
512.9.0.09.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 15,000.00 62,167.11 77,167.11 54,762.95 51,556.92 22,404.16
512.9.0.09.01.0000 ACTIVOS DE BAJO VALOR 0.00 54,590.00 54,590.00 42,410.00 42,410.00 12,180.00
512.9.0.09.02.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 15,000.00 7,577.11 22,577.11 12,352.95 9,146.92 10,224.16
SERVICIOS GENERALES
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales 780,411,750.00 23,850,666.64 804,262,416.64 436,740,997.13 228,679,695.16 367,521,419.51
513.1.0.00.00.0000 Servicios Básicos 304,629,850.00 11,453.14 304,641,303.14 175,724,452.92 48,621,077.83 128,916,850.22
513.1.0.01.00.0000 ENERGÍA ELÉCTRICA 303,865,000.00 0.00 303,865,000.00 175,126,177.42 48,153,870.17 128,738,822.58
513.1.0.01.01.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 303,865,000.00 0.00 303,865,000.00 175,126,177.42 48,153,870.17 128,738,822.58
513.1.0.03.00.0000 AGUA 13,650.00 102,290.65 115,940.65 102,290.65 0.00 13,650.00
513.1.0.03.01.0000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 13,650.00 102,290.65 115,940.65 102,290.65 0.00 13,650.00
513.1.0.04.00.0000 TELEFONÍA 417,000.00 -40,831.34 376,168.66 240,146.84 239,370.93 136,021.82
513.1.0.04.01.0000 TRADICIONAL (TELEFONO) 326,000.00 -35,259.27 290,740.73 205,654.25 205,654.25 85,086.48
513.1.0.04.03.0000 CELULAR 91,000.00 -5,572.07 85,427.93 34,492.59 33,716.68 50,935.34
513.1.0.06.00.0000 SERVICIOS DE ACCESO DE INT |
|
|