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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sct slp |
| | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | | | |
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| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX..xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/B66192EC90934EE3862585D90054E041/$File/LTAIPSLP84XXX..xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/08/2020 31/08/2020 1 2019 Auditoría interna Cumplimiento C1 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-13/2020 CGE/OIC-SCT-13/2020 No se genera Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/OIC-SCT-59/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D50E6506513B6A5E862585D9000C866D/$File/oficio+de+resultados+preliminares+aud+dgm.pdf "No fue entregado el Manual de Procedimientos. No se encuentra actualizado el Manual de Organización. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, no cuenta con Programa de Adminstración de Riesgos, Indicadores, Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/425A96337D840E5F862585D9000D112A/$File/observaciones+aud+movilidad_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/166FC3A9AE529338862585D9000D7AF5/$File/notificacion+informe+final+movilidad.pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Órgano Interno de Control 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8EFDCE4E507D2948862585D90053DD71/$File/SOLVENTACIONES_compressed.pdf 3 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E2832284D791EC7F862585D90054702B/$File/MODIFICACIÓN+AL+CRONOGRAMA+PAT+2020+MODIFICACION+COVID+04+DE+AGOSTO+2020.pdf " Dirección General de Movilidad / Dirección del Órgano Interno de Control 01/07/2020 31/0/2020 Esta es la última auditoría llevada a cabo por la Dirección del Órgano Interno de Control |
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