Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado saamatehuala slp Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala Periodo 04 Abril 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/C7F9F04A509567338625855F00561542/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/04/2020 30/04/2020 2018 ANUAL Auditoría externa auditoría externa AEFMOD-179-OPA-2018 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO AEFMOD-179-OPA-2018 AEFMOD-179-OPA-2018 AEFMOD-179-OPA-2018 FISCALIZAR LA GESTION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS Y CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Auditoria Financiera y de Cumplimiento "Los trabajos de fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM) , del ejercicio 2018, relativos a la revisi6n de los Recursos de Ingresos Propios y Convenios, se llevaron a cabo acorde a lo previsto por el articulo 116, fracci6n 11, p5rrafo sexto, de la Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexjcanos, en materia de revisi6n y fiscalizaci6n; y en apego a los articulos 53 y 54 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; asi como los articulos 1, 2, 3, 4, fracciones I,11, VIII, IX, X y XV; 6,15, 16 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XXVI; 18 y 22 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, en los cuales se establece que corresponde al Congreso del Estado, a traves de la Auditoria Superior del Estado, la revisi6n de las Cuentas Pdblicas de los Poderes del Estado y dem5s entes auditables." AEFMOD-179-OPA-2018 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " AEFMOD-179-OPA-2018 Promoci6n de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO 12 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " 16 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 05/05/2020 05/05/2020 EL PROGRAMA DE CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIA, NO SE ANEXA, PUESTO QUE ESTA REVISIÓN ES FORMA ANUAL POR EL ESTE FISCALIZADOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE DETERMINARON 16 OBSERVACIONES DE LAS CUALES 12 FUERON SOLVENTADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA ANTES DE LA INTEGRACION DE ESTE INFORME. LAS 4 RESTANTES GENERARON 4 RECOMENDACIONES. 2020 01/04/2020 30/04/2020 2018 ANUAL Auditoría externa auditoría externa AEFMOD-179-OPA-2018 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO AEFMOD-179-OPA-2018 AEFMOD-179-OPA-2018 AEFMOD-179-OPA-2018 FISCALIZAR LA GESTION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS Y CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Auditoria Financiera y de Cumplimiento "Los trabajos de fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM) , del ejercicio 2018, relativos a la revisi6n de los Recursos de Ingresos Propios y Convenios, se llevaron a cabo acorde a lo previsto por el articulo 116, fracci6n 11, p5rrafo sexto, de la Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexjcanos, en materia de revisi6n y fiscalizaci6n; y en apego a los articulos 53 y 54 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; asi como los articulos 1, 2, 3, 4, fracciones I,11, VIII, IX, X y XV; 6,15, 16 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XXVI; 18 y 22 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, en los cuales se establece que corresponde al Congreso del Estado, a traves de la Auditoria Superior del Estado, la revisi6n de las Cuentas Pdblicas de los Poderes del Estado y dem5s entes auditables." AEFMOD-179-OPA-2018 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " AEFMOD-179-OPA-2018 Promoci6n de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO 12 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " 16 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/22F512CF1F9DB229862584CD0002EF1F/$File/DICTAMEN+FINAL+DE+AUDITORIA+2018.pdf " GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 05/05/2020 05/05/2020 EL PROGRAMA DE CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIA, NO SE ANEXA, PUESTO QUE ESTA REVISIÓN ES FORMA ANUAL POR EL ESTE FISCALIZADOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE DETERMINARON 16 OBSERVACIONES DE LAS CUALES 12 FUERON SOLVENTADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA ANTES DE LA INTEGRACION DE ESTE INFORME. LAS 4 RESTANTES GENERARON 4 RECOMENDACIONES. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6CFE647BE83445C78625855F0056076A Creado el 05/05/2020 09:40:15 AM Carátula de registro BD3B3D790F41C3888625855F00560A69 Autor saamatehuala slp Registro C7F9F04A509567338625855F00561542 Tipo de documento 1 Registro general