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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ss slp |
| | Servicios de Salud | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXNOVIEMBRE20.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/CC256DE43E13E4A08625863A007B76A4/$File/LTAIPSLP84XXXNOVIEMBRE20.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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56179
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Financiera 1117-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF/0349/2020 AEGF/0034/2020 CGE/DGCA-194/2020 Fiscalizar la gestion financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, traves del fondo en 2019 y en su caso recursos ejercidos durante 2020 a fin de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en la Ley de la Coordinación Fiscal y demas dispocisiones juridicas aplicables. Financiera Articulos 74, fraccion VI y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI y XXVII y XXVIII, 22,23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de cuentas de la federación; 7 del presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2019, 29 y 30 de la Ley de Coordinacion Fiscal y 2, 3 y 12 fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. DGARFTB.2/058/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION Observaciones 1, 3, 7, 8, 10, 13, 21, 22, 25 y 26 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2.%20CEDULAS%20DE%20RESULTADOS%20FINALES http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20INFORME%20FINAL%201117 Dentro del termino de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha en que se notifique Direccion de Administración 5 NO SE GENERA, toda vez que aun no termina el proceso 5 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Financiera 1122-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF/1375/2020 DGARFT"B"/0182/2020 CGE/DGCA-371/2020 Fiscalizar la gestion financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través delprograma en 2019 y en su caso, recursos ejercidos durante 2020 a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demas dispocisiones juridicas aplicables. Financiera Articulos 74, fraccion VI y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI y XXVII y XXVIII, 22,23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de cuentas de la federación; 7 del presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2019, 29 y 30 de la Ley de Coordinacion Fiscal y 2, 3 y 12 fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. DGARFTB.2/103/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/1.%20PRESENTACION%20DE%20RESULTADOS%20FINALES Observaciones 3, 5, 6, 23, 27, 28, 29 y 30 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2.%20CEDULAS%20RESULTADOS%20FINALES http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20INFORME%20FINAL%201122 Dentro del termino de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha en que se notifique Direccion de Administración 8 NO SE GENERA, toda vez que no hay resultados que solventar 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Cumplimiento 1130-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF/1386/2020 DGARFT"B"/0296/2020 DGARFT"B"/0296/2020 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportacion solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular 2019), en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones juridicas aplicables. Cumplimiento Articulos 74, fraccion VI y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI y XXVII y XXVIII, 22,23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de cuentas de la federación; 7 del presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2019, 29 y 30 de la Ley de Coordinacion Fiscal y 2, 3 y 12 fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. DGARFT"B"/1017/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION Observaciones 3, 4, 15, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 45 y 46. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2.%20cedulas%20resultados%20finales%201130 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20%20INFORME%20FINAL%201130 Dentro del termino de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha en que se notifique Direccion de Administración 8 NO SE GENERA, toda vez que aun no termina el proceso 4 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Financiera 1131-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AECF/508/2020 DGCAIFF-K-644/2020 CGE/DGCA-592/2020 Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comporbar que las inversiones fisicas se programaron, presupuestaronm ejecutaron y pagaron conforme la legislacion y normativa aplicables. Financiera Articulos 74, fraccion VI y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI y XXVII y XXVIII, 22,23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de cuentas de la federación y 2, 3 y 12 fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. CGE-DT-044/DGCA-707/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2.%20CEDULAS%20RES%20FINALES http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20INFORME%20FINAL%201131 Dentro del termino de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha en que se notifique Direccion de Administración 0 NO SE GENERA, toda vez que aun no termina el proceso 10 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento AEFPO-19-PARFIP-2019 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-226/2020 ASE-AEFPO-227/2020 ASE-AEFPO-227/2020 Fiscalizar la gestion financiera de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios, de conformidad con lo establecido en las dispocisiones normativas aplicables. Financiera y de Cumplimiento Articulos 116 fraccion II, parrafo sexto de la Cosntitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 53, 54, parrafo segundo, 57, fraccion XII y 135 de la Constitucion Pólitica del Estado de San Luis Potosi, 16 fraccion IX de la Ley Organica del poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 1. 2. 3, fracciones I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XX y XXXIII. ASE-AEFPO-876/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO%20CGE-DT-0708-OA-DGOICC-200-220 Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20ServiciosdeSalud_Cumplimiento%20PARFED http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20ServiciosdeSalud_Cumplimiento%20PARFED 10 dias habiles a partir de que surta efecto la notificacion Direccion de Administración 10 NO SE GENERA, toda vez que aun no termina el proceso 100 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020
2019 01/11/2020 30/11/2020 2019 2019-2020 Auditoría externa Cumplimiento AEFPO-11-PARFED-2019 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-224/2020 ASE-AEFPO-225/2020 ASE-AEFPO-225/2020 Fiscalizar la gestion financiera de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios, de conformidad con lo establecido en las dispocisiones normativas aplicables. Financiera y de Cumplimiento Articulos 116 fraccion II, parrafo sexto de la Cosntitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 53, 54, parrafo segundo, 57, fraccion XII y 135 de la Constitucion Pólitica del Estado de San Luis Potosi, 16 fraccion IX de la Ley Organica del poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 1. 2. 3, fracciones I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XX y XXXIII. ASE-AEFPO-877/2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO%20CGE-DT-0708-OA-DGOICC-200-220 Observaciones 7,11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y 37. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20RESULTADOS%20FINALES%20PARFID%202019 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20RESULTADOS%20FINALES%20PARFID%202019 10 dias habiles a partir de que surta efecto la notificacion Direccion de Administración 9 NO SE GENERA, toda vez que aun no termina el proceso 12 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 10/12/2020 10/12/2020 |
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