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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cefim slp |
| | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX oct.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/D12B50D45713ACB48625861C006CF0D2/$File/LTAIPSLP84XXX+oct.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/10/2020 31/10/2020 2019 enero diciembre 2019 Auditoría interna cumplimiento CGE/DGCA-/DAGP.IB.05-2020 Contraloria General del Estado CGE/DGCA-488/DAGP-94/2020 IB.05-2020 NO SE GENERA verificar y promover el cumplimiento de los programas y actividades sustantivas y determinar el grado de economia, eficacia, eficiencia. Efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la noramatividad con que se han administrado los recursos publico que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen el servicio publico. "cuentas por cobrar
cuentas por pagar
transferencias y asignaciones
egresos
servicios personales
traslados y viaticos" lineamientos para la asignacion y comprobacion de viaticos emitidos en la circular SF/CGF/ST/001/2010 CGE/DGCA-980/DAGP-159/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E432C733B9EE9138625861C006CC7BE/$File/informe+auditoria+2020.pdf Traslado y viaticos:derivado de la revision a la informacion y documentacion presentada por el personal de la subdireccion de administracion y recursos humanos se detecto documentacion comprobatoria de viaticos fuera del periodo de comision y sin justificacion contraviniendo lo establecido por la comision gasto financiamiento. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E432C733B9EE9138625861C006CC7BE/$File/informe+auditoria+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E432C733B9EE9138625861C006CC7BE/$File/informe+auditoria+2020.pdf se solventa el hallazgo Subdirección de Administración y Recursos Humanos 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E432C733B9EE9138625861C006CC7BE/$File/informe+auditoria+2020.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/EB6D7186EE3F68008625819A005310A5/$File/No+se+genera+CEFIM.pdf Subdirección de Administración y Recursos Humanos 10/12/2020 10/11/2020 no se genera |
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