Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 10 Octubre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30+LTAIPSLP84XXXoct2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/EE946CA0CD9E1D0C8625863B006047E8/$File/30+LTAIPSLP84XXXoct2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/10/2020 31/10/2020 2020 Octubre Auditoría externa NO SE GENERA 0 "Auditoría Superior del Estado Auditoría Superior de la Federación Secretaría de la Función Pública" 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/4BED4561FFEDB3478625861D006A6A40/$file/7%20formato%20oct%202020%20externas.pdf NO SE GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/4BED4561FFEDB3478625861D006A6A40/$file/7%20formato%20oct%202020%20externas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/4BED4561FFEDB3478625861D006A6A40/$file/7%20formato%20oct%202020%20externas.pdf NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/4BED4561FFEDB3478625861D006A6A40/$file/7%20formato%20oct%202020%20externas.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/4BED4561FFEDB3478625861D006A6A40/$file/7%20formato%20oct%202020%20externas.pdf Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor 04/11/2020 04/11/2020 N/A 2020 01/10/2020 31/10/2020 2020 Octubre Auditoría Interna NO SE GENERA C1-20 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo CGE/OIC-OM-024/2020 CGE/OIC-OM-025/2020 0 Evaluar y analizar la estructura organizacional de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, a fin de conocer el funcionamiento y verificar que los recursos humanos, materiales y financieros sean utilizados conforme a los objetivos de la Dependencia. "| Revisión del estado de los Manuales de Organización y Procedimientos. | Aplicación de la normatividad vigente para la contratación de personal, uso y resguardo de los bienes muebles. | Verificar la administración con austeridad y transparencia de los recursos financieros. " Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 44, fracciones II, III, VI, XV, XVIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor. CGE/OIC-OM-044/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/A7A7A00ABFDD66438625861D0071B9A3/$file/INFORME%20AUD%20C1-20.pdf "OBSERVACIÓN C1-1.- La Dirección Administrativa debe realizar las gestiones necesarias para actualizar su Manual de Organización y elaborar el Manual de Procedimientos. Con Fundamento en el artículo tercero transitorio del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor en relación con el numeral 7, Primera, Ambiente de Control de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno del Estado de San Luis Potosí. OBSERVACIÓN C1.2.- De la inspección física realizada al parque vehicular no se encontró en ocho tarjeta de circulación vigente, veintidós sin copia de la Circular OM-08-17, cuatro sin licencia de conducir vigente, dos vehículos no encontrados en las instalaciones autorizadas para su resguardo, tres vehículos no reportados en resguardo por la Dirección Administrativa. Con Fundamento en la fracción XVI del artículo 32 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor; artículos 3,5,9 y 10 del Acuerdo Secretarial que establece normas y procedimientos para el control y movimientos de inventario de bienes muebles propiedad de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Circular OM-08-17 ""Custodia y Uso de Vehículos Oficiales"" de fecha abril 2017. OBSERVACIÓN C1.3 De la conciliación realizada entre la plantilla de personal proporcionada por la Dirección Administrativa y la plantilla generada por la Dirección de Administración de Recursos Humanos, se detectaron algunas inconsistencias referentes a movimientos de personal. Anexo 2. Esto con fundamento en la fracción XIV del artículo 32 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/26A62FB4D25F96B98625861D0071CDC5/file/RECOMENDACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/7B8EF84C1A6EA8698625861D0071E7DC/file/INFORME%20C1-20.pdf "Derivado de la revisión a la Dirección Administrativa este Órgano Interno de Control emite recomendaciones que fortalecerán la funcionalidad de ésta Dirección. 1.- El Reglamento Interior de Oficialía Mayor publicado el viernes 15 de junio del 2018 establece que la Dirección Administrativa depende de la Dirección General de Planeación y Modernización Administrativa, sin embargo, en la práctica u operatividad dependen del Despacho del Titular, por lo que se recomienda evaluar y analizar las gestiones necesarias para promover el cambio o cambios correspondientes en el mencionado Reglamento Interior. 2.- En relación a las pólizas de egresos, se ehorta a que el área responsable del registro y manejo de las cuentas bancarias, evalué las áreas de oportunidad, así como establecer por parte de la Dirección Administrativa las medidas de mejora en el área financiera, teniendo como prioridad que los movimientos se registren contablemente en tiempo y con ello evite se incurra en un cargo de comisiones bancarias por insuficiencia de fondos 3.- Por último, es de vital importancia que la Dirección Administrativa esté pendiente que cada uno de los vehículos propiedad de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo porten la documentación en regla y vigencia actualizada tanto en tarjeta de circulación, holograma, licencia de conducir del resguardante, copia del resguardo y copia de la póliza de seguro, así como mantener en el vehículo copia de la Circular OM-05-10 ""Pago de Deducible por colisión, multas y pensión"" tal como lo establece la propia Circular. Además se recomienda que se agregue copia de la Circular OM-06-10 ""Reporte en caso de siniestro de vehículos oficiales"" de abril 2010, ya que en caso que el vehículo sufra un percance el conductor y/o resguardante actué de manera inmediata conforme al procedimiento emitido en dicha Circular. " Laura Luz Cuevas Ramírez 3 http://www.cegaipslp.org.mx/2020Dos.nsf/5A414D225FFC34098625861D0071FDC8/$file/SOLVENTACI%C3%93N%20C1-20.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/C853B1B56FB9449E8625861D0072481/$file/PAT%202020.pdf Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor 04/11/2020 04/11/2020 N/A Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 71E42F3D5326E2EF8625863B00602852 Creado el 12/11/2020 11:31:38 AM Carátula de registro DC353FA9744292D18625863B00602FFB Autor omayor slp Registro EE946CA0CD9E1D0C8625863B006047E8 Tipo de documento 1 Registro general