Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado segam slp Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Periodo 09 Septiembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Septiembre.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/F2DB8D661F449B62862585FD005F4F20/$File/Septiembre.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/09/2020 30/09/2020 2019 ene-dic auditoría interna Cunplimiento AC.A3 Organo Interno de Control CGE/OIC-SEGAM-23/2020 CGE/OIC-SEGAM-23/2020 CGE/OIC-SEGAM-27/2020 Auditoría de cumplimiento en cuanto al objetivo de proyectos especificos, dictámenes técnicos respecto de obras, permisos, concesiones y licencias que sean competencia de la Secretaría, verificar que son suficientes y efectivos. Listado y relación de acuerdos, convenios, contratos, permisos, concesiones, autorizaciones, dictámenes, registros y licencias de competencia de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental , en los cuales tiene participación la Dirección de Gestión Ambiental durante el ejercicio 2019 Art. 109 Fracción III y 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Politica del estado Libre y Soberano de SLP; 43, 44 y 44 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 75 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios; 4 fracción V inciso b) y 29 Fracciones fracc. I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXII del Reglamento interior de la CGE, 1,2,3, 4 fracción I, 8 fracción V y 98 de la Ley de Responsabiliodades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, 57 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría. CGE/OIC-SEGAM-39/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/91C32E3D9501ACF0862585F900626ECF/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORIA+AC.A3.pdf No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/075BED2B8843F50286258507005BA37E/$File/XXX.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/91C32E3D9501ACF0862585F900626ECF/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORIA+AC.A3.pdf No se generó Laura Michel Ortiz 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/075BED2B8843F50286258507005BA37E/$File/XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/429A4F1A2D55CD9A862583D70061B438/$File/Programa+Anual+de+Auditorías.pdf Unidades Administrativas (Formato subido por Unidad de Transparencia) 10/10/2020 10/10/2020 De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías emitido por el Órgano de Control Interno de esta Secretaría, durante el presente mes no se emitieron resultados de auditorías internas y externas realizadas al ejercicio presupuestal, ni hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones o dictámenes. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DF633723C842D4A2862585FD005F3542 Creado el 10/10/2020 11:21:01 AM Carátula de registro 71C59DA77C09755A862585FD005F3D0C Autor segam slp Registro F2DB8D661F449B62862585FD005F4F20 Tipo de documento 1 Registro general