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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cerritos slp |
| | Cerritos | | | |
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| Periodo | |
| 04 Abril | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/F448AED2006A5019862585610054FB45/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/04/2020 30/04/2020 2020 MARZO Auditoría interna Financiera 1 Contraloria Interna 040/2020 040/2020 040/2020 Revisar que los ingresos y egresos esten debidamente respaldados con sus comprobantes correspondientes Ingresos y egresos Articulo 86 de la Ley Organica del Municipio Libre 045/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B3819067ACAF6E438625856100534116/$File/observaciones+marzo+2020.pdf No se detectaron observaciones correpondientes los ingresos en este mes y la cantidad de 30 observaciones en los egresos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/08DB1217A58CED9B8625856100539593/$File/dictamen+marzo+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/08DB1217A58CED9B8625856100539593/$File/dictamen+marzo+2020.pdf Revisión TESORERIA 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/A6372D63336458CF862585610053B2F6/$File/aviso+de+revision+marzo+2020.pdf 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/860B26D1BB81496F8625843200529860/$File/oficio+plan+de+trabajo+2019.pdf Contraloria interna 30/04/2020 30/04/2020 Esta informacion se encuenta actualizada de acuerdo al mes en curso. |
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