Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 09 Septiembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/F8CE918F3937B510862585F9005DD88D/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2020 01/09/2020 30/09/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.6 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0189-2019 CGE/OIC-SEGE-0189-2019 CGE/OIC-SEGE-0189-2019 Verificar que los procedimientos que se realizan se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos aplicable a la Coordinación General de Recursos Materiales; que se cumpla con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí, en los montos establecidos para Adquisiciones, Arrendamientos y servicios, y examinar la información financiera, contable y presupuestal de los resultados de sus operaciones y del pago a proveedores. Información financiera contable y presupuestal, pago a proveedores Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3 y 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0018-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61890BF608243092862585F9005D15C1/$File/materiales.pdf Observación 001-0189-2019 Ordenes de compra/servicio con falta de documentación. Observación 002-0189-2019 Contratos de prestación de servicios de limpieza para las oficinas e instalaciones de la Secretaría de Educación. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61890BF608243092862585F9005D15C1/$File/materiales.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61890BF608243092862585F9005D15C1/$File/materiales.pdf Ninguna Leonardo García Villaverde, Coordinador General de Recursos Materiales 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61890BF608243092862585F9005D15C1/$File/materiales.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61890BF608243092862585F9005D15C1/$File/materiales.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 06/10/2020 06/10/2020 2020 01/09/2020 30/09/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.11 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0434-2019 CGE/OIC-SEGE-0434-2019 CGE/OIC-SEGE-0434-2019 Verificar que su Control Interno se realice y se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos autorizado, aplicable al Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, y verificar que todos los gastos cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente. Ingresos Propios Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3 y 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0059-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82952AA21AAA744D862585F9005D263A/$File/instituto.pdf Observación 001-0434-2019 Cheques expedidos sin comprobación Citibanamex Cta. 7582044304. Observación 002-0434-2019 Recibo Oficial de Cobro no contabilizado en el Ejercicio 2018. Observación 003-0434-2019 Pólizas de egreso con falta de comprobación del gasto. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82952AA21AAA744D862585F9005D263A/$File/instituto.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82952AA21AAA744D862585F9005D263A/$File/instituto.pdf Ninguna Mtro. J. Rubén García Guzmán, Director del Instituto de Investigación y Posgrado en Educación. 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82952AA21AAA744D862585F9005D263A/$File/instituto.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82952AA21AAA744D862585F9005D263A/$File/instituto.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 06/10/2020 06/10/2020 2020 01/09/2020 30/09/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Desempeño y Financiera 1.1.2.20 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0557-2019 CGE/OIC-SEGE-0557-2019 CGE/OIC-SEGE-0557-2019 Examinar la información financiera, contable y presupuestal, los resultados de sus operaciones la utilización de los recursos en forma eficiente, el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados para determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia con apego a la normatividad vigente establecida. Presupuesto Federal asignado a BECAS Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3 y 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0141-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/801FECF6C80C3295862585F9005D361D/$File/becas.pdf Observación 001-0557-2019 Diferencia entre el presupuesto autorizado y el efectivamente pagado. Observación 002-0557-2019 Diferencia entre el presupuesto efectivamente pagado y las nóminas proporcionadas. Observación 003-0557-2019 Variación en el número de becarios y pagos superiores al importe señalado en convocatoria. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/801FECF6C80C3295862585F9005D361D/$File/becas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/801FECF6C80C3295862585F9005D361D/$File/becas.pdf Ninguna Mtra. Silvia Socorro Cortes Torres, Coordinadora General de Evaluación y Seguimiento. 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/801FECF6C80C3295862585F9005D361D/$File/becas.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/801FECF6C80C3295862585F9005D361D/$File/becas.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 06/10/2020 06/10/2020 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 64ED7D1927DCF0D6862585F9005DC146 Creado el 10/06/2020 11:05:02 AM Carátula de registro CE414A87FC96C59A862585F9005DC81D Autor sege slp Registro F8CE918F3937B510862585F9005DD88D Tipo de documento 1 Registro general