Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ssp slp Secretaría de Seguridad Pública Periodo 01 Enero 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/FEC2374B0451029D8625850A0059B36F/$File/30+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/01/2020 31/01/2020 2020 Anual Auditoría interna Cumplimiento C.4 Órgano Interno de Control (OIC) CGE/SSP-OIC-337/2019 CGE/SSP-OIC-337/2019 0 Verificar que la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores cumpla con la normatividad actualizada y aplicable, constatando que en su funcionamiento se administren correctamente los recursos humanos, materiales y financieros. Verificar físicamente el uso y administración de los recursos humanos y materiales de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores conforme a la normatividad. artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí OFICIO: CGE/SSP-OIC-405/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/71DB95B4DA4ABBA48625850A0056D36D/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx Listado del parque vehicular dependiente de Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores. Listado del parque vehicular dependiente de Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, Copia simple de la normatividad con la que opera la Dirección General. Plantilla de personal de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/7729D6C9F895F54F8625850A00581ACF/$File/Recomendaciones+Hechas.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/69C384B9177355B78625850A0056A6E5/$File/Anexo+9.+Informe+Final+DGEMM.docx Se sugiere que la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores instruya al personal operativo y administrativo con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen señaladas en la normatividad vigente; asimismo se sugiere se actualicen los resguardos de equipo, mobiliario y parque vehicular. LIC. MARÍA CONCEPCIÓN GUADALUPE NAVA CALVILLO 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0A7A3FCE78C3BB6D8625850A0058FB53/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/3FD756E0BC077C918625850A00594846/$File/ANEXO+3+CRONOGRAMA+PAT2020.xlsx Órgano Interno de Control 10/02/2020 10/02/2020 la presente resolucion se concluyo en el mes de diciembre, sin embargo se realiza la presente hasta que esta totalemnte concluida TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/01/2020 31/01/2020 2020 Anual Auditoría interna Cumplimiento C.4 Órgano Interno de Control (OIC) CGE/SSP-OIC-337/2019 CGE/SSP-OIC-337/2019 0 Verificar que la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores cumpla con la normatividad actualizada y aplicable, constatando que en su funcionamiento se administren correctamente los recursos humanos, materiales y financieros. Verificar físicamente el uso y administración de los recursos humanos y materiales de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores conforme a la normatividad. artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí OFICIO: CGE/SSP-OIC-405/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/71DB95B4DA4ABBA48625850A0056D36D/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx Listado del parque vehicular dependiente de Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores. Listado del parque vehicular dependiente de Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, Copia simple de la normatividad con la que opera la Dirección General. Plantilla de personal de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/7729D6C9F895F54F8625850A00581ACF/$File/Recomendaciones+Hechas.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/69C384B9177355B78625850A0056A6E5/$File/Anexo+9.+Informe+Final+DGEMM.docx Se sugiere que la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores instruya al personal operativo y administrativo con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen señaladas en la normatividad vigente; asimismo se sugiere se actualicen los resguardos de equipo, mobiliario y parque vehicular. LIC. MARÍA CONCEPCIÓN GUADALUPE NAVA CALVILLO 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0A7A3FCE78C3BB6D8625850A0058FB53/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/3FD756E0BC077C918625850A00594846/$File/ANEXO+3+CRONOGRAMA+PAT2020.xlsx Órgano Interno de Control 10/02/2020 10/02/2020 la presente resolucion se concluyo en el mes de diciembre, sin embargo se realiza la presente hasta que esta totalemnte concluida Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 627A990B65EAFD048625850A00551AD6 Creado el 02/10/2020 10:19:46 AM Carátula de registro 4071E6C3C6FB6A938625850A0055205B Autor ssp slp Registro FEC2374B0451029D8625850A0059B36F Tipo de documento 1 Registro general