Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 12 Diciembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 04 FORMATO LTAIPSLP84XXX 12 DICIEMBRE 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/0F8CB3EBF54AE61E86258657006CFF4F/$File/04+FORMATO+LTAIPSLP84XXX+12+DICIEMBRE+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2017 TERCER CUATRIMETRE Auditoría interna FINANCIERA A.1.2 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSAR-088/2018 CGE/OIC-CEPSAR-089/2018 0 Objetivo: El objetivo de la Auditoria Financiera al Área de Contabilidad y Costos consiste en emitir una opinión razonable de la situación financiera presentada por el Centro respecto del recurso ejercido sobre el rubro de Bienes Muebles, activos Intangibles, Depreciaciones, Deterioro, Amortización de bienes; su apego a la normatividad, así como el diseño e implementación de controles para asegurar el uso y destino de los bienes, políticas, lineamientos y controles sobre los bienes que forman parte del patrimonio del Centro.// Alcance: Desarrollar la auditoría de conformidad con lo que establece las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, el Manual de Auditoría y los métodos y técnicas de auditoría necesarios con la finalidad de revisar los informes financieros y presupuestales por el tercer cuatrimestre del ejercicio 2017, y el seguimiento y cumplimiento a las disposiciones normativas, así como la implementación y desarrollo de controles a la emisión de la información financiera Rubros de Bienes Muebles, activos Intangibles, Depreciaciones, Deterioro, Amortización de bienes Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 44 Quáter, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 7, 8 y 9 del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-128/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BC84F913024F244E86258657006BAFFF/$File/OFICIO+CGE-OIC-CEPSAR-128-2020+ENTREGA+DE+INFORME+FINAL+AUDITORIA+A.1.2PAT+2018.pdf Se observa que al área de Contabilidad y Costos, tiene un control interno perfectible, que se detectan áreas de oportunidad relacionadas con su estructura organizacional, la normatividad y su sistema de contabilidad gubernamental del registro patrimonial, por lo que se recomienda al área evaluar los riesgos respecto a que la informacion contable y presupuestal del rubro de bienes muebles e intangibles se registre de forma incorrecta, y que los registro no sean oportunos y confiables, asi como desarrollar mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento del objetivo y responsabilidades asignadas al área http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F2FB58D10A002F586258657006BC785/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+A.1.2+PAT+2018.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F2FB58D10A002F586258657006BC785/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+A.1.2+PAT+2018.pdf SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE EXHORTO GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7301AC5D161C23BE86258657006BEDE3/$File/OFICIO+CGE-OIC-CEPSAR-332-2020++4º+SEGUIMIENTO+DE+LA+AUDITORIA+A.1.2+PAT+2018.pd 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/35750204F8162D9886258657006C4CC0/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TABAJO+2018+(PAT-2018)08012021130800.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 08/01/2021 08/01/2021 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2020 01/12/2020 31/12/2020 2018 SEGUNDO TRIMESTRE Auditoría interna CUMPLIMIENTO B.2.2 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSAR-157/2018 CGE/OIC-CEPSAR-158/2018 0 Objetivo: Mediante la auditoria de cumplimiento se busca determinar en qué medida el área auditada ha observado las leyes, los reglamento, las políticas, lineamientos y disposiciones normativas, para determinar si la información financiera y presupuestal ha observado el cumplimiento con las diferentes disposiciones legales, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2018.// Alcance: Desarrollar la auditoría de conformidad con lo que establece las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, el Manual de Auditoría y los métodos y técnicas de auditoría necesarios con la finalidad de revisar los informes financieros y presupuestales por el segundo trimestre del ejercicio 2018, el seguimiento y cumplimiento a las disposiciones normativas, así como la implementación y desarrollo de controles a la emisión de la información financiera. Estados Financieros Artículos 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BIS, 44 TER, 44 QUÁTER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 7°, 8° y 9 CGE/OIC-CEPSAR-042/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45420D8F9D27C15286258657006C7193/$File/OFICIO+CGE-OIC-CEPSAR-042+INFORME+FINAL+AUDITORIA+B.2.2+PAT+2018.pdf La Gerencia de Contabilidad y Costos dentro de sus facultades se encuentran la de elaborar y dar seguimiento a los lineamientos, políticas, procedimientos contables, revisar y dar seguimiento a los controles internos, y elaborar el presupuesto, se observa que la Gerencia cuenta con una normatividad, políticas y lineamientos bien definidos, sin embargo no se ha considerado diseñar una matriz de riesgo a fin de evaluar las áreas de oportunidad y las posibles consecuencias de no ser atendidas las debilidades del área, con la posibilidad de generar una responsabilidad administrativa, se le recomienda a la Gerencia diseñar su matriz de riesgo y diseñar controles en las áreas de oportunidad, así como evaluar la suficiencia y eficacia de los controles preestablecidos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E989044890AF240986258657006C8B8A/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+B.2.2+PAT-2018.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E989044890AF240986258657006C8B8A/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+B.2.2+PAT-2018.pdf SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE EXHORTO GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/648B3F11A7F6153186258657006CB266/$File/OFICIO+CGE-OIC-CEPSAR-333-2020+CEDULA+DE+SEGUIMIENTO+DE+LA++AUDITORIA+B.2.2+PAT+2018.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/35750204F8162D9886258657006C4CC0/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TABAJO+2018+(PAT-2018)08012021130800.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 08/01/2021 08/01/2021 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1AEE27CCE453C8FE86258657006CCC1A Creado el 01/08/2021 01:50:32 PM Carátula de registro C6EC87EFC18E040686258657006CCF72 Autor cpsr slp Registro 0F8CB3EBF54AE61E86258657006CFF4F Tipo de documento 1 Registro general