Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 02 Febrero 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 04 FORMATO LTAIPSLP84XXX 02 FEBRERO 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/5D83DF2DB75879828625852800673F98/$File/04+FORMATO+LTAIPSLP84XXX+02+FEBRERO+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/02/2020 29/02/2020 2019 CICLO 2019-2020 Auditoría interna FINANCIERA A.2.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-CEPSAR-181/2019 CGE/OIC-CEPSAR-182/2019 CGE/OIC-CEPSAR-183/2019 Objetivo: El objetivo al rubro de producción y expedición del ciclo agrícola de producción 2018-2019, consiste en la revisión y evaluación de los documentos, operaciones y registros y de la producción y ventas de hortalizas, la información registrada de acuerdo a la meta de producción exportable que emite el sistema de producción, así como las ventas registradas sobre el producto exportable, e identificar todos aquellos mecanismos de mejora en los controles que contribuyan a fortalecer la eficiencia, eficacia y economía de la producción del Centro de Producción Santa Rita, S,A, de C.V.// Alcance: Evaluar el adecuado y oportuno registro de las operaciones financieras, que los registros de las transacciones estén debidamente documentados, así como evaluar la confiabilidad y razonabilidad con la que se presentan en los Estados Financieros. NO APLICA de conformidad con los Artículos 124 y 125 Fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BIS, 44 TER, 44 QUÁTER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 7°, 8° y 9° del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y demás relativos CGE/OIC-CEPSAR-250/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/CADD5A3959E1D49E862585280066E589/$File/OFI+CGE-OIC-CEPSAR-250-2019.pdf La dirección Operativa deberá identificar los diferentes tipos de riesgos a los cuales está susceptible de ocurrencia, y que pueden ser porque en el desarrollo de la gestión, existan factores que impidan alcanzar el objetivo planteado o bien, a los factores que le impidan al área el cumplimiento a las disposiciones normativas nacionales y extranjeras, de acuerdo al objetivo de esta auditoría y a su alcance, se desprende la necesidad de unificar criterios para el manejo de las estadísticas de producción-empaque-expedición y la optimización de los diversos sistemas de información, que manejen información confiable en tiempo real, con equipos de pesado debidamente calibrados y definiendo parámetros que nos indiquen si se cumple o no con las metas planteadas, con el respaldo y compromiso del personal del área operativa en el cumplimiento de las metas, ya que durante el ciclo de producción 2018-2019 se puede apreciar que existen áreas de oportunidad que hacen necesario la el desarrollo de mecanismos de control relacionados con los riesgos inherentes al área, por la vulnerabilidad que pueda existir y evitar actos de malas prácticas en cuanto al manejo de las estadísticas de producción, empaque y expedición, en esta revisión se aplicaron las pruebas y procedimientos establecidos de Acuerdo al Manual de Auditoria que será aplicable por los auditores de la Contraloría General del Estado, por lo que se concluye que los objetivos de la revisión se cumplieron, y que el área auditada cuenta con un control interno perfectible, por lo que se recomienda a la Dirección Operativa: Mejore los mecanismos de control, su ambiente de control; determinando sus matriz de riesgo y con ello fortalecer el cumplimiento del objetivo del área. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/CADD5A3959E1D49E862585280066E589/$File/OFI+CGE-OIC-CEPSAR-250-2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/CADD5A3959E1D49E862585280066E589/$File/OFI+CGE-OIC-CEPSAR-250-2019.pdf SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DIRECCION OPERATIVA 13 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/CADD5A3959E1D49E862585280066E589/$File/OFI+CGE-OIC-CEPSAR-250-2019.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/60DA7C97DE7D96008625852800671464/$File/01+PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+DEL+OIC+CEPSAR+2019.docx ORGANO INTERNO DE CONTROL D EL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 11/03/2020 11/03/2020 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 67D284E0CBA1B0E68625852800672911 Creado el 03/11/2020 12:47:44 PM Carátula de registro DF2FC9BBE222819F8625852800672CA5 Autor cpsr slp Registro 5D83DF2DB75879828625852800673F98 Tipo de documento 1 Registro general