Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 10 Octubre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 04 FORMATO LTAIPSLP84XXX 10 OCTUBRE 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/931D200B3D3692FB8625861C005E8F09/$File/04+FORMATO+LTAIPSLP84XXX+10+OCTUBRE+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/10/2020 31/10/2020 2018 JULIO A SEPTIEMBRE Auditoría interna FINANCIERA A.4.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSAR-218/2019 CGE/OIC-CEPSAR-219/2019 CGE/OIC-CEPSAR-242/2019 Objetivo: El objetivo de la auditoria al rubro del erogaciones por concepto de servicios personales tiene como finalidad revisar y evaluar que se cuenta con la documentación que soporta o justifica el gasto erogado, que los registros y reportes de información que se emiten en los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., cumplen con la normatividad aplicable, que los gastos fueron erogados en función al presupuesto asignado, que los controles implementados para el pago de servicios personales son suficientes y efectivos, así como el cumplimiento y apego a la normatividad aplicable al rubro de servicios personales SERCICIOS PERSONALES de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43 y 44, 44 BIS, 44 TER, 44 QUÁTER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracciones I, II, III, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y demás relativos, Artículos 7°, 8°, 9°, 55, 56 y 57 del Manual de Auditoría que Será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-252/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2C82F2EA9244DF28625861C005D81A7/$File/OF-252+OFICIO+INFORME+FINAL+A.4.1.pdf La Gerencia de Recursos Humanos debe identificar los diferentes tipos de riesgos a los cuales esta susceptible de ocurrencia, y que pueden ser porque en el desarrollo de la gestión existan factores que impidan alcanzar el objetivo planteado, riesgos que impiden no dar cumplimiento a las políticas internas controles y normatividad aplicable, por lo que es conveniente que la gerencia de Recursos Humanos en coordinación con el personal responsable de realizar las nóminas semanales y quincenales de Matriz y Sucursal, cuenten con el soporte documental para el pago de las nóminas así mismo diseñar mecanismo de control con el objeto de retroalimentar el presupuesto por pago de servicios personales autorizado, se cuente con personal ampliamente capacitado y con un amplio conocimiento en materia de pagos por servicios personales, así como el respaldo y compromiso por parte del personal que integra el área de Recursos Humanos sobre todo al objetivo de esta Institución, el desarrollo de mecanismos de control relacionados a los riesgos inherentes al área por la vulnerabilidad que pueda existir y evitar actos de malas prácticas en cuanto al pago por servicios personales; así como aplicar controles para que el procesos de nómina semanal y quincenal se apegue a lo establecido en el presupuesto de egresos, autorizado para el área de Recursos Humanos del Centro estén debidamente integradas, documentadas y formalizadas http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52F844360A8A87A38625861C005D4645/$File/OF+252+2019+INFORME+AUDITORIA+A.4.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52F844360A8A87A38625861C005D4645/$File/OF+252+2019+INFORME+AUDITORIA+A.4.1.pdf SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE EXHORTO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3FC7389FF276E1378625861C005DE86B/$File/OF+268+2020+SEGUIMIENTO+AUDITORIA+A.4.1..pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B399822C85161D48625861C005E0B70/$File/01+PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+DEL+OIC+CEPSAR+2019.docx ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 10/11/2020 10/11/2020 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Admini stracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 81BDDF29E5170C4B8625861C005E7462 Creado el 11/10/2020 11:12:50 AM Carátula de registro B1853D7020274E678625861C005E7888 Autor cpsr slp Registro 931D200B3D3692FB8625861C005E8F09 Tipo de documento 1 Registro general