Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 11 Noviembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 04 FORMATO LTAIPSLP84XXX 11 NOVIEMBRE 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/A13DFA9E11BBCFE58625863B000B0B68/$File/04+FORMATO+LTAIPSLP84XXX+11+NOVIEMBRE+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/11/2020 31/11/2020 2018 ENERO A DICIEMBRE Auditoría interna DESEMPEÑO D.3.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSAR-038/2019 CGE/OIC-CEPSAR-039/2019 CGE/OIC-CEPSAR-043/2019 Objetivo: El objetivo de la auditoría al área de infraestructura y mantenimiento de bienes, consiste en evaluar cómo se administra y opera el área de mantenimiento, aprovechando los recursos que le fueron asignados, así como el cumplimiento a los programas preventivos y correctivos sobre los mantenimientos a la infraestructura y los bienes propiedad del centro, cumplir con las certificaciones de seguridad, y la efectividad de controles implementado.// Alcance: Comprobar que la Gerencia de Mantenimiento, lleven a cabo los programas de trabajo establecidos así como la correcta implementación de controles que tiene establecido cada una de las jefaturas, que la estructura orgánica del área se encuentre actualizada que se cuente con los puestos debidamente cubiertos, que se dé cumplimento con las normas de seguridad aplicables así como lo establecido en sus manuales y procedimientos de control interno, que los recursos asignados para los mantenimientos de los bienes propiedad de centro se hayan utilizado bajo las mejores prácticas y lineamientos establecidos por el centro, de acuerdo a la normatividad aplicable que refiere a los bienes patrimoniales. SERCICIOS PERSONALES de conformidad con los Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BIS, 44 TER, 44 QUATER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 7°, 8° y 9° del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y demás relativos CGE/OIC-CEPSAR-129/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF9E7AADE6FDED4286258639007350B9/$File/OFFI+CEPSAR+129-2019.pdf Es recomendable que la Gerencia de Mantenimiento, se coordine con el personal a su cargo, el cual tiene la responsabilidad de realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en Matriz como en la Sucursal Villa de Arista, a efecto de dar cumplimiento a su objetivo establecido, políticas y lineamientos establecidos respecto a los manuales de procedimiento, tareas y responsabilidad que se asignan mediante el documento descripción de puesto, la falta de capacitación, así como el seguimiento a los controles establecidos verificando sus manuales de procedimientos, su actualización, establecidos para cada una de las actividades, lo cual permita lograr tener un mejor control en cuanto a los recursos asignados, aplicando los principios de eficiencia, eficacia y economía, y dar cumplimiento con el objetivo institucional. Por lo que se le recomienda a la dirección técnica ponga un principal interés en la coordinación, diseño y mejora del elemento del ambiente de control; diseño de mecanismos para la correcta e implementación de los mantenimientos a los bines muebles del Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V. y su Sucursal en Villa de Arista http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB28A739880807788625863B000A52E0/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORIA+D.3.1+PAT-2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB28A739880807788625863B000A52E0/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORIA+D.3.1+PAT-2019.pdf SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE EXHORTO GERENCIA DE MANTENIMIENTO 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2430C7B12772E2E88625863B000A7AD0/$File/OFICIO+CGE-OIC-CEPSAR-299-2020++SEGUIMIENTO+AUDITORIA+D31+CON+CEDULA+DE+SEGUIMIENTO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5955808F2FED86E88625863B000A8F1D/$File/01+PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+DEL+OIC+CEPSAR+2019.docx ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 10/12/2020 10/12/2020 La C ontraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 70D86F4F85820CAF8625863B000AB35E Creado el 12/10/2020 08:00:38 PM Carátula de registro 7D79253FE31572618625863B000AB736 Autor cpsr slp Registro A13DFA9E11BBCFE58625863B000B0B68 Tipo de documento 1 Registro general