Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 06 Junio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JUNIO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0A055654A43C47E18625872600535624/$File/LTAIPSLP84XXX+JUNIO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 2021 DICIEMBRE Auditoría interna ADMINISTRATIVA 1 CONTRALORIA INTERNA CI/32/2021 CI/32/2021 CI/32/2021 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2021. DESARROLLO SOCIAL ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/31/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/A5A8964A95FCB87A862586E7005572D4/$File/20210601091331878.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/A5A8964A95FCB87A862586E7005572D4/$File/20210601091331878.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/A5A8964A95FCB87A862586E7005572D4/$File/20210601091331878.pdf NO SE GENERO SECRETARIA GENERAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/A5A8964A95FCB87A862586E7005572D4/$File/20210601091331878.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6728C69DA0F867BE862585F4006B25F1/$File/PLAN+TRABAJO+CI+2020.docx CONTRALORIA INTERNA 13/08/2021 13/07/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 2021 FEBRERO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 2 CONTRALORIA INTERNA CI/52/2021 CI/52/2021 CI/52/2021 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2021. RECURSOS HUMANOS ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/51/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B29428634AE35F7C862586CB004E9F27/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIA+ABRIL+2021.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B29428634AE35F7C862586CB004E9F27/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIA+ABRIL+2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B29428634AE35F7C862586CB004E9F27/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIA+ABRIL+2021.pdf NO SE GENERO SECRETARIA GENERAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B29428634AE35F7C862586CB004E9F27/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIA+ABRIL+2021.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6728C69DA0F867BE862585F4006B25F1/$File/PLAN+TRABAJO+CI+2020.docx CONTRALORIA INTERNA 13/08/2021 13/07/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 2021 MARZO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 3 CONTRALORIA INTERNA CI/56/2021 CI/56/2021 CI/56/2021 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2020. TESORERIA ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/55/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/91E4C451DCC4AEFD862586E7005617D0/$File/20210601091405235.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/91E4C451DCC4AEFD862586E7005617D0/$File/20210601091405235.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/91E4C451DCC4AEFD862586E7005617D0/$File/20210601091405235.pdf NO SE GENERO SECRETARIA GENERAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/91E4C451DCC4AEFD862586E7005617D0/$File/20210601091405235.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6728C69DA0F867BE862585F4006B25F1/$File/PLAN+TRABAJO+CI+2020.docx CONTRALORIA INTERNA 13/08/2021 13/07/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 2021 ABRIL Auditoría interna ADMINISTRATIVA 4 CONTRALORIA INTERNA CI/66/2021 CI/66/2021 CI/66/2021 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2020. TESORERIA ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/65/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DDE4883E96BF91EC862586E700567F22/$File/20210601092023149.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DDE4883E96BF91EC862586E700567F22/$File/20210601092023149.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DDE4883E96BF91EC862586E700567F22/$File/20210601092023149.pdf NO SE GENERO SECRETARIA GENERAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DDE4883E96BF91EC862586E700567F22/$File/20210601092023149.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6728C69DA0F867BE862585F4006B25F1/$File/PLAN+TRABAJO+CI+2020.docx CONTRALORIA INTERNA 13/08/2021 13/07/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 2021 MAYO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 5 CONTRALORIA INTERNA CI/86/2021 CI/86/2021 CI/86/2021 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2020. TESORERIA ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/85/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7077951BDBC805F486258711004DD96E/$File/20210712111201123.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7077951BDBC805F486258711004DD96E/$File/20210712111201123.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7077951BDBC805F486258711004DD96E/$File/20210712111201123.pdf NO SE GENERO SECRETARIA GENERAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7077951BDBC805F486258711004DD96E/$File/20210712111201123.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6728C69DA0F867BE862585F4006B25F1/$File/PLAN+TRABAJO+CI+2020.docx CONTRALORIA INTERNA 13/08/2021 13/07/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C9FE75F5F3BE65F18625872600533219 Creado el 08/03/2021 09:10:15 AM Carátula de registro 59851643A562EF6C862587260053384D Autor rayon slp Registro 0A055654A43C47E18625872600535624 Tipo de documento 1 Registro general