Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 09 Septiembre 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Septiembre 2021 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0D43C73A04D385058625876800592444/$File/Septiembre+2021+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/09/2021 30/09/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.2 Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí CGE/OIC/DIF/223/2021 CGE/OIC/DIF/224/2021 No se genera "*Evaluar si el sistema de registro contable se apega a los lineamientos requeridos para la generación de información financiera. *Analizar si la contabilidad permite una expresión confiable de sus transacciones en el estadofinanciero.Verificar que las Conciliaciones Bancarias no presenten partidas en circulación mayores a 6 meses" "*Estados de cuenta y conciliaciones bancarias *Balanza de comporbación *Estados de resultados *Nóminas *Impuestos *Plantilla de personal" "Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/260/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C9CE71345AAF2EA486258767006A5DAB/$File/Oficio+Notificación+de+resultados.pdf "1. Se detectó un saldo con una antigüedad considerable (un año). 2. De la cuenta Materiales, Accesorios y Suministros médicos, se detectaron dos erogaciones que fueron pagadas en efectivo, por un importe superior a $2,000.00" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2F3FFBCE61E5A83386258767006AB48D/$File/Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2F3FFBCE61E5A83386258767006AB48D/$File/Recomendaciones+hechas.pdf Se elaboró Acta Administrativa para hacer constar reunión de trabajo en relación con los resultados preliminares. "María Martenz Pizzuto Directora General del Centro de Asitencia Social Rafael Nieto" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2B0BA74807F2AECB86258767006AFEFA/$File/Informe+sobre+aclaraciones+realizadas.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/11/2021 07/10/2021 No se genera 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna Verificación OAG.8 Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí CGE/OIC-DIF/241/2021 CGE/OIC-DIF/242/2021 No se genera Para poder efectuar nestra revisión, y con el fin de tener un resultado óptimo que nos permitiera presentar una opinión clara y exacta de los mismos. "*Cuadro General de Clasificación archivistica *Catálogo de disposición documental *Inventarios documentales *Guía simple de archivos" "Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC-DIF/266/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3D9556B60A7923E0862587680055F66D/$File/Oficio+Notif+Resulados.pdf No se generaron hallazgos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/143FE1CA6EB99DF186258768005874CD/$File/Informe+Auditoria.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/143FE1CA6EB99DF186258768005874CD/$File/Informe+Auditoria.pdf No se tomaron medidas ya que no hubo observaciones en la revisión "María del Consuelo Martínez Robledo Encargada del Archivo de Concentración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AA580D4D800BB4EA862587680058E6EF/$File/Nota+para+F84XXX+(X-9).docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/11/2021 07/10/2021 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C147A6F32E1965DB8625876800590005 Creado el 10/08/2021 10:13:39 AM Carátula de registro 0F912DCF7B1554D486258768005904CA Autor dif slp Registro 0D43C73A04D385058625876800592444 Tipo de documento 1 Registro general