Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 08 Agosto 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0D46E0CB7A3362C086258753006AAC89/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre 2020 Auditoría Interna De cumplimiento AA-01-SAF-2020 Contraloría Interna 50/CI/2021 No se generó información No se generó información Determinar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,Ley de Disciplina Financiera Determinar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,Ley de Disciplina Financiera Art. 101 fracc. II,III,VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracc. II, III, VIII y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 252/CI/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D27A696E259DD7DB8625874A006A24E2/$File/Envio+Informe+AA-01-SAF-2020.pdf Información en la Cedula de Observaciones, siguiente hipervínculo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/200B16A3B3A1161E8625874A006A5E9E/$File/Observaciones+AA-01-SAF-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E10E6AFF76F2E97A8625874A006AA5E9/$File/Informe+de+Auditoria+AA-01-SAF-2020.pdf Correctiva y Preventiva C.P. Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma Dos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/63BB0606937DB7C98625874A006AC2A6/$File/NO+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf Dos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/240B7B4D1E9796308625874A006AE10C/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-sep-21 sep-21 En este mes de Agosto existen resultados de las auditorías practicadas del ejercicio 2020 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre 2020 Auditoría Interna De cumplimiento AA-02-RF-2020 Contraloría Interna 48/CI/2021 No se generó información No se generó información Determinar la eficiencia de los recursos financieros y la Ley de Disciplina Financiera Determinar la eficiencia de los recursos financieros y la Ley de Disciplina Financiera Art. 101 fracc. II,III,VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracc. II, III, VIII y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 009/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BC2D924DE0A9A3948625874A006C0114/$File/Envio+Informe+de+AA-02-RF-2020.pdf Información en la Cedula de Observaciones, siguiente hipervínculo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18A464362E3E1A308625874A006C2007/$File/Observaciones+de+AA-02-RF-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DAB87EC96CD2672E8625874A006C38C5/$File/Informe+de+AA-02-RF-2020.pdf Correctiva y Preventiva C.P. Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma Cuatro http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46E0BABF70579BC58625874A006C581B/$File/NO+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf Cuatro http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8D8876ED888DB9B28625874A006C74DA/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contraloría Interna 08-sep-21 sep-21 En este mes de Agosto existen resultados de las auditorías practicadas del ejercicio 2020 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre 2020 Auditoría Interna De cumplimiento AA-06-CCG-2020 Contraloría Interna 49/CI/2021 No se generó información No se generó información Determinar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,Ley de Disciplina Financiera Determinar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,Ley de Disciplina Financiera Art. 101 fracc. II,III,VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracc. II, III, VIII y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 246/CI/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E8EDC5BBBC4AE2C68625874A006C92B4/$File/Envio+Informe+AA-06-CCG-2020.pdf Información en la Cedula de Observaciones, siguiente hipervínculo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8F81144AFB2FE9188625874A006CAC3C/$File/Observaciones+de+AA-06-CCG-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99B4395C6FEEEB318625874A006CC68F/$File/Informe+de+AA-06-CCG-2020.pdf Correctiva y Preventiva C.P. Mucio Marquez Avila Cuatro http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3C88998AB17552878625874A006CE2EB/$File/NO+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf Cuatro http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A8D263B85A01EBC8625874A006CFCD8/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contraloría Interna 08-sep-21 sep-21 En este mes de Agosto existen resultados de las auditorías practicadas del ejercicio 2020 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 67414F265D8A89CC8625874A006D121A Creado el 08/09/2021 14:52 Carátula de registro C7EBA0191D653A128625874A006D185A Autor dapacvalles slp Registro D3C7064D74A6B7538625874A006D33C3 Tipo de documento 1 Registro general Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 06F16AD0AA02F53886258753006A95D6 Creado el 09/17/2021 01:25:09 PM Carátula de registro 595858BFE9139EB186258753006A9B15 Autor dapacvalles slp Registro 0D46E0CB7A3362C086258753006AAC89 Tipo de documento 1 Registro general