Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ieea slp Instituto Estatal de Educación para Adultos Periodo 01 Enero 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX 01.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/1407957C9E7E4D528625874F006FAF07/$File/LTAIPSLP84XXX+01.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/01/2021 31/01/2021 2017 2017 Auditoría interna Financiera OIC/ODES-09-2018 Órgano Interno de Control de Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. CGE/OIC-ODES-337/2018 CGE/OIC-ODES-337/2018 0 Examinar las operaciones cualquiera que sea el tipo de recurso según la naturaleza del Instituto, con el propósito de verificar los estados e información financiera, contable y presupuestaria; los resultados de operación, apego a la normatividad como se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades, que los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público estatal, a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar medidas preventivas y correctivas correspondientes. Estados e información financiera, contable y presupuestaria; los resultados de operación, apego a la normatividad como se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades, que los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público estatal, a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar medidas preventivas y correctivas correspondientes. Art. 3° frac I, inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 7 de la Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1, 8 y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-ODES-492/2018 Manual de procedimientos. Desactualización del Comité de Adquisiciones. Inconsistencias en la presentación de Estados Financieros. Falta de elaboración del Programa Anual de Adquisiciones 2017 Revisar actualizaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tener un control interno más estricto en el Comité con apego a la normatividad vigente. Actualización de los Manuales de Procedimientos alineados sistemáticamente al Reglamento Interior del Instituto. Aplicar el cumplimiento al Acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo. Departamento de Administración y Finanzas 4 0 Administración 10/09/2021 10/09/2021 No se genera información, pues al periodo que se informa, no se han realizado auditorías vigentes. En los criterios con opciones predeterminadas se eligió una para cubrir con los requisitos del formato. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 7857C70E2EA83C2F8625874F006F8360 Creado el 09/13/2021 02:19:53 PM Carátula de registro AC1ED4D96819A45B8625874F006F88A3 Autor ieea slp Registro 1407957C9E7E4D528625874F006FAF07 Tipo de documento 1 Registro general