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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 511.0.0.00.00.0000 Servicios Personales 268,289,961.42 0.00 268,289,961.42 73,993,288.90 68,403,425.86 194,296,672.52
2 511.1.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 86,589,692.00 -26,759.68 86,562,932.32 24,525,649.81 24,525,649.81 62,037,282.51
3 511.1.0.03.00.0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 86,589,692.00 -26,759.68 86,562,932.32 24,525,649.81 24,525,649.81 62,037,282.51
4 511.1.0.03.01.0000 SUELDO BASE 76,849,388.00 -42,990.20 76,806,397.80 22,082,041.34 22,082,041.34 54,724,356.46
5 511.1.0.03.02.0000 VACACIONES GOZADAS 4,592,810.00 0.00 4,592,810.00 607,846.47 607,846.47 3,984,963.53
6 511.1.0.03.04.0000 INCAPACIDAD 1,296,168.00 16,230.52 1,312,398.52 670,185.08 670,185.08 642,213.44
7 511.1.0.03.05.0000 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,658,526.00 0.00 3,658,526.00 1,165,576.92 1,165,576.92 2,492,949.08
8 511.1.0.03.06.0000 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 192,800.00 0.00 192,800.00 0.00 0.00 192,800.00
9 511.2.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,400,355.00 -22,805.20 33,377,549.80 9,467,648.06 9,475,648.16 23,909,901.74
10 511.2.0.01.00.0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 33,212,315.00 -24,880.26 33,187,434.74 9,433,810.58 9,441,810.68 23,753,624.16
11 511.2.0.01.02.0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 33,212,315.00 -24,880.26 33,187,434.74 9,433,810.58 9,441,810.68 23,753,624.16
12 511.2.0.01.02.0001 HONORARIOS ASIMILABLES 32,912,315.00 -24,880.26 32,887,434.74 9,413,705.75 9,421,705.85 23,473,728.99
13 511.2.0.01.02.0002 GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO 300,000.00 0.00 300,000.00 20,104.83 20,104.83 279,895.17
14 511.2.0.02.00.0000 PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social) 188,040.00 2,075.06 190,115.06 33,837.48 33,837.48 156,277.58
15 511.3.0.00.00.0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 41,032,023.00 26,595.52 41,058,618.52 11,247,663.47 12,952,672.98 29,810,955.05
16 511.3.0.01.00.0000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 5,647,097.00 15,149.86 5,662,246.86 1,144,261.90 1,144,261.90 4,517,984.96
17 511.3.0.01.01.0000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 2,011,776.00 15,149.86 2,026,925.86 0.00 0.00 2,026,925.86
18 511.3.0.01.02.0000 QUINQUENIO 3,635,321.00 0.00 3,635,321.00 1,144,261.90 1,144,261.90 2,491,059.10
19 511.3.0.02.00.0000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 23,691,037.00 1,999.89 23,693,036.89 6,646,881.50 8,351,891.01 17,046,155.39
20 511.3.0.02.01.0000 PRIMA VACACIONAL 2,870,069.00 300.00 2,870,369.00 820,800.41 3,086.00 2,049,568.59
21 511.3.0.02.02.0000 PRIMA DOMINICAL 727,014.00 0.00 727,014.00 187,129.52 187,129.52 539,884.48
22 511.3.0.02.03.0000 AGUINALDO 20,093,954.00 1,699.89 20,095,653.89 5,638,951.57 8,161,675.49 14,456,702.32
23 511.3.0.03.00.0000 HORAS EXTRAORDINARIAS 11,693,889.00 9,445.77 11,703,334.77 3,456,520.07 3,456,520.07 8,246,814.70
24 511.3.0.03.01.0000 HORAS EXTRAS 9,732,000.00 9,445.77 9,741,445.77 2,981,343.38 2,981,343.38 6,760,102.39
25 511.3.0.03.02.0000 DIAS FESTIVOS 1,961,889.00 0.00 1,961,889.00 475,176.69 475,176.69 1,486,712.31
26 511.4.0.00.00.0000 Seguridad Social 2,064,300.00 0.00 2,064,300.00 22,000.00 11,000.00 2,042,300.00
27 511.4.0.04.00.0000 APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) 2,064,300.00 0.00 2,064,300.00 22,000.00 11,000.00 2,042,300.00
28 511.5.0.00.00.0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 105,203,591.42 22,969.36 105,226,560.78 28,730,327.56 21,438,454.91 76,496,233.22
29 511.5.0.01.00.0000 FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo ) 925,440.00 0.00 925,440.00 269,680.00 202,320.00 655,760.00
30 511.5.0.03.00.0000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 16,396,738.00 15,275.64 16,412,013.64 4,244,611.80 3,990,329.90 12,167,401.84
31 511.5.0.03.01.0000 BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD 250,000.00 15,275.64 265,275.64 254,281.90 0.00 10,993.74
32 511.5.0.03.02.0000 ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS 432,000.00 0.00 432,000.00 0.00 0.00 432,000.00
33 511.5.0.03.03.0000 PENSIONES Y JUBILACIONES 15,714,738.00 0.00 15,714,738.00 3,990,329.90 3,990,329.90 11,724,408.10
34 511.5.0.04.00.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 87,400,117.42 7,693.72 87,407,811.14 24,118,370.58 17,148,139.83 63,289,440.56
35 511.5.0.04.01.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 28,697,496.00 7,693.72 28,705,189.72 8,338,771.46 5,677,137.03 20,366,418.26
36 511.5.0.04.01.0001 BECAS 156,000.00 0.00 156,000.00 48,000.00 24,000.00 108,000.00
37 511.5.0.04.01.0002 VALES DE DESPENSA 8,948,896.00 1,800.00 8,950,696.00 2,609,471.43 0.00 6,341,224.57
38 511.5.0.04.01.0003 BONO DE PUNTUALIDAD 540,000.00 -1,309.09 538,690.91 111,000.00 111,000.00 427,690.91
39 511.5.0.04.01.0004 '5% DE ASISTENCIA 1,536,280.00 0.00 1,536,280.00 398,995.10 398,995.10 1,137,284.90
40 511.5.0.04.01.0005 AYUDA DE TRANSPORTE 16,320.00 4,080.00 20,400.00 5,440.00 5,440.00 14,960.00
41 511.5.0.04.01.0006 REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron ) 17,500,000.00 3,122.81 17,503,122.81 5,165,864.93 5,137,701.93 12,337,257.88
42 511.5.0.04.02.0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 58,702,621.42 0.00 58,702,621.42 15,779,599.12 11,471,002.80 42,923,022.30
43 511.5.0.04.02.0001 BONO DIA DE LA MADRE 10,800.00 0.00 10,800.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00
44 511.5.0.04.02.0002 BONO VIDA CARA 1,422,000.00 0.00 1,422,000.00 379,237.50 379,237.50 1,042,762.50
45 511.5.0.04.02.0003 BONO NAVIDEÑO 1,327,200.00 0.00 1,327,200.00 397,717.32 0.00 929,482.68
46 511.5.0.04.02.0004 CANASTILLA RECIEN NACIDO 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
47 511.5.0.04.02.0005 AYUDA ESCOLAR 462,500.00 0.00 462,500.00 173,269.68 0.00 289,230.32
48 511.5.0.04.02.0007 DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
49 511.5.0.04.02.0011 MEDICINAS 24,482,487.45 0.00 24,482,487.45 5,569,777.46 4,179,879.82 18,912,709.99
50 511.5.0.04.02.0012 LABORATORIOS CLINICOS 120,000.00 0.00 120,000.00 9,051.72 9,051.72 110,948.28
51 511.5.0.04.02.0013 OPTICAS 501,526.65 0.00 501,526.65 160,881.94 120,735.02 340,644.71
52 511.5.0.04.02.0014 SERVICIO INTEGRAL DE SALUD 24,482,487.45 0.00 24,482,487.45 7,853,637.61 5,893,819.17 16,628,849.84
53 511.5.0.04.02.0015 EXCLUSIONES MEDICAS 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 87,912.39 24,872.83 2,062,087.61
54 511.5.0.04.02.0016 INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
55 511.5.0.04.02.0018 REGALOS EVENTO DEL SINDICATO 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
56 511.5.0.04.02.0022 SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES 3,556,619.87 0.00 3,556,619.87 1,140,913.50 856,206.74 2,415,706.37
57 511.5.0.04.02.0023 OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
58 511.5.0.06.00.0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 481,296.00 0.00 481,296.00 97,665.18 97,665.18 383,630.82
59 511.5.0.06.01.0000 QUINTO DOMINGO 481,296.00 0.00 481,296.00 97,665.18 97,665.18 383,630.82
60 MATERIALES Y SUMINISTROS
61 512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros 37,702,261.74 -63,197.08 37,639,064.66 9,552,348.55 6,348,014.49 28,086,716.11
62 512.1.0.00.00.0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales 2,893,557.29 -55,052.76 2,838,504.53 343,610.90 267,111.06 2,494,893.63
63 512.1.0.01.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,297,395.93 -151,626.28 1,145,769.65 109,512.89 71,036.24 1,036,256.76
64 512.1.0.01.01.0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,297,395.93 -151,626.28 1,145,769.65 109,512.89 71,036.24 1,036,256.76
65 512.1.0.04.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 237,665.98 40,837.19 278,503.17 27,172.78 7,499.59 251,330.39
66 512.1.0.04.01.0000 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 237,665.98 40,837.19 278,503.17 27,172.78 7,499.59 251,330.39
67 512.1.0.05.00.0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 996,348.61 48,400.18 1,044,748.79 125,130.00 125,130.00 919,618.79
68 512.1.0.06.00.0000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 362,146.77 7,336.15 369,482.92 81,795.23 63,445.23 287,687.69
69 512.2.0.00.00.0000 Alimentos y Utensilios 486,011.55 3,045.82 489,057.37 163,951.47 140,899.18 325,105.90
70 512.2.0.01.00.0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal ) 482,465.08 1,502.72 483,967.80 162,408.37 139,356.08 321,559.43
71 512.2.0.03.00.0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,546.47 1,543.10 5,089.57 1,543.10 1,543.10 3,546.47
72 512.3.0.00.00.0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 4,918,782.46 -1,038,504.02 3,880,278.44 297,476.38 104,466.38 3,582,802.06
73 512.3.0.05.00.0000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,586.76 0.00 2,586.76 0.00 0.00 2,586.76
74 512.3.0.06.00.0000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 2,416,195.70 -848,829.02 1,567,366.68 116.38 116.38 1,567,250.30
75 512.3.0.09.00.0000 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION 2,500,000.00 -189,675.00 2,310,325.00 297,360.00 104,350.00 2,012,965.00
76 512.4.0.00.00.0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,843,518.08 721,147.31 4,564,665.39 1,198,864.00 709,931.40 3,365,801.39
77 512.4.0.01.00.0000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 149,076.90 87,573.19 236,650.09 125,584.86 125,584.86 111,065.23
78 512.4.0.02.00.0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 496,638.45 111,853.26 608,491.71 231,441.37 190,491.37 377,050.34
79 512.4.0.03.00.0000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3,484.20 7,142.21 10,626.41 3,200.00 0.00 7,426.41
80 512.4.0.04.00.0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,219.48 26,648.27 28,867.75 27,889.65 27,889.65 978.10
81 512.4.0.05.00.0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 666.75 0.00 666.75 0.00 0.00 666.75
82 512.4.0.06.00.0000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,328,002.07 -37,826.11 2,290,175.96 146,017.85 57,205.84 2,144,158.11
83 512.4.0.07.00.0000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 583,800.89 389,866.12 973,667.01 547,403.66 262,229.23 426,263.35
84 512.4.0.08.00.0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 223,021.04 4,371.30 227,392.34 29,479.40 11,651.40 197,912.94
85 512.4.0.09.00.0000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION 56,608.30 131,519.07 188,127.37 87,847.21 34,879.05 100,280.16
86 512.5.0.00.00.0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 7,979,846.15 83,130.14 8,062,976.29 2,201,715.64 1,126,351.37 5,861,260.65
87 512.5.0.01.00.0000 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5,034,989.07 206,230.11 5,241,219.18 1,749,736.98 903,057.95 3,491,482.20
88 512.5.0.01.01.0000 POTABILIZACION 1,941,604.88 0.00 1,941,604.88 856,690.00 527,074.00 1,084,914.88
89 512.5.0.01.02.0000 CLORACION 2,823,024.75 -4,950.00 2,818,074.75 665,878.26 327,620.08 2,152,196.49
90 512.5.0.01.03.0000 CALIDAD DEL AGUA 269,229.79 210,810.10 480,039.89 226,798.71 47,993.86 253,241.18
91 512.5.0.01.04.0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,129.65 0.00 1,129.65 0.00 0.00 1,129.65
92 512.5.0.01.05.0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 370.01 370.01 370.01 370.01 0.00
93 512.5.0.02.00.0000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,944,857.08 -128,544.97 2,816,312.11 446,802.66 223,293.42 2,369,509.45
94 512.5.0.02.01.0000 EQUIPO DE LABORATORIO 321,232.16 30,306.05 351,538.21 110,171.37 106,585.78 241,366.84
95 512.5.0.02.02.0000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 2,620,338.14 -159,310.07 2,461,028.07 335,070.42 115,146.77 2,125,957.65
96 512.5.0.02.03.0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3,286.78 459.05 3,745.83 1,560.87 1,560.87 2,184.96
97 512.5.0.04.00.0000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00 5,445.00 5,445.00 5,176.00 0.00 269.00
98 512.6.0.00.00.0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,384,504.07 14,893.89 15,399,397.96 4,927,335.28 3,769,262.35 10,472,062.68
99 512.6.0.01.00.0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,384,504.07 14,893.89 15,399,397.96 4,927,335.28 3,769,262.35 10,472,062.68
100 512.6.0.01.01.0000 GASOLINA 14,500,000.00 -1,865,451.92 12,634,548.08 3,155,305.45 2,530,340.90 9,479,242.63
101 512.6.0.01.02.0000 GAS 610,418.63 3,947.04 614,365.67 190,064.29 145,895.26 424,301.38
102 512.6.0.01.03.0000 ACEITE 274,085.44 14,710.40 288,795.84 118,356.04 5,318.07 170,439.80
103 512.6.0.01.04.0000 DIESEL 0.00 1,861,688.37 1,861,688.37 1,463,609.50 1,087,708.12 398,078.87
104 512.7.0.00.00.0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 371,518.30 38,893.42 410,411.72 79,762.98 57,623.98 330,648.74
105 512.7.0.01.00.0000 UNIFORMES 42,871.50 0.00 42,871.50 0.00 0.00 42,871.50
106 512.7.0.02.00.0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 315,165.32 38,893.42 354,058.74 79,762.98 57,623.98 274,295.76
107 512.7.0.03.00.0000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 12,763.95 0.00 12,763.95 0.00 0.00 12,763.95
108 512.7.0.04.00.0000 PRODUCTOS TEXTILES 717.53 0.00 717.53 0.00 0.00 717.53
109 512.9.0.00.00.0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,824,523.84 169,249.12 1,993,772.96 339,631.90 172,368.77 1,654,141.06
110 512.9.0.01.00.0000 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES 601,198.31 -254.96 600,943.35 165,303.69 72,032.72 435,639.66
111 512.9.0.02.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 21,030.88 1,995.48 23,026.36 2,521.22 1,772.05 20,505.14
112 512.9.0.03.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 462,051.74 7,629.17 469,680.91 17,453.96 3,373.28 452,226.95
113 512.9.0.04.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 65,824.57 137.07 65,961.64 857.76 857.76 65,103.88
114 512.9.0.05.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 20,215.28 73,377.06 93,592.34 24,242.14 19,100.00 69,350.20
115 512.9.0.06.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 535,552.03 37,584.58 573,136.61 92,128.00 68,868.52 481,008.61
116 512.9.0.08.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 41,983.60 31,926.36 73,909.96 17,270.69 2,110.00 56,639.27
117 512.9.0.09.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 76,667.43 16,854.36 93,521.79 19,854.44 4,254.44 73,667.35
118 512.9.0.09.01.0000 ACTIVOS DE BAJO VALOR 59,373.30 15,600.00 74,973.30 15,600.00 0.00 59,373.30
119 512.9.0.09.02.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 17,294.13 1,254.36 18,548.49 4,254.44 4,254.44 14,294.05
120 SERVICIOS GENERALES
121 513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales 747,883,892.29 -3,077,150.57 744,806,741.72 202,800,956.12 84,150,920.27 542,005,785.60
122 513.1.0.00.00.0000 Servicios Básicos 260,481,344.18 308,577.58 260,789,921.76 77,086,770.03 14,438,588.76 183,703,151.73
123 513.1.0.01.00.0000 ENERGÍA ELÉCTRICA 259,587,066.00 291,686.21 259,878,752.21 76,850,633.86 14,203,445.70 183,028,118.35
124 513.1.0.01.01.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INACTIVA) 259,587,066.00 -254,974,569.71 4,612,496.29 0.00 0.00 4,612,496.29
125 513.1.0.01.02.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2021 0.00 255,266,255.92 255,266,255.92 76,850,633.86 14,203,445.70 178,415,622.06
126 513.1.0.01.02.0001 POZOS 0.00 232,011,386.94 232,011,386.94 69,777,226.97 12,996,641.07 162,234,159.97
127 513.1.0.01.02.0002 REBOMBEOS 0.00 19,381,278.03 19,381,278.03 5,867,809.48 992,043.39 13,513,468.55
128 513.1.0.01.02.0003 PLANTAS TRATADORAS |
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