Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado san nicolas slp San Nicolás Tolentino Periodo 07 Julio 2021 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. A ) Artículo 84 B ) Fracción IX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84IXNvo.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/3204027CF27B90A4862587610008921D/$File/LTAIPSLP84IXNvo.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Indicadores de resultados LTAIPSLP84IX La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Mantener un eficiente control interno en nuestros procesos DESARROLLAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Tener de forma permanente las evaluaciones necesarias para determinar el status de cada unidad administrativa ESTABLECER Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Creación de reglamentación Realizar los fundamentos legales para poder exigir la realizacion de tal o cual actividad y/o resultado EXPEDIR LAS NORMAS QUE REGULEN LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LO CUAL PODRA REQUERIR DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, LA EXPEDICIÓN DE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO. Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Creación de reglamentación Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Mantenernos apegados a la ley respetando en todo momento la legislación aplicable VIGILAR, EN COLABORACION CON LAS AUTORIDADES QUE INTEGREN EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Asegurar en todo momento el correcto ejercicio del gasto público municipal respetando en todo momento la legislación aplicable INSPECCIONAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS, SU APEGO Y CONGRUENCIA A LAS RESPECTIVAS LEYES, REGLAMENTOS, REGLAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES. Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Asegurar en todo momento el correcto ejercicio del gasto público municipal respetando en todo momento la legislación aplicable COORDINAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ESTABLECER LAS BASES GENERALES PARA LA REALIZACION DE REVISIONES Y AUDITORIAS Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Dictamenes financieros Emitir una opinión respecto a los registros contables para brindar certeza y tener una segunda opinión referente a los resultados que mes con mes se obtienen a traves de la aplicación de los recursos públicos OPINAR SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS SISTEMAS Y NORMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD, DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, DE ADQUISICION DE BIENES DE CONTRATACION DE SERVICIOS, DE CONTRATACION DE DEUDA PÚBLICA, Y DE MANEJO DE FONDOS Y VALORES. Todo el universo Realización del dictamen financiero Analisis de los registros contables Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Dictamenes financieros Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Verificacion del trabajo realizado por parte de los funcionarios publicos en materia de planeación, presupuestación y finanzas COMPROBAR POR SI, EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, INGRESOS, EGRESOS, FINANCIAMIENTO E INVERSION; Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Auditorias realizadas Verificacion del trabajo realizado por parte de los funcionarios publicos en materia de compras, registros, enajenación, bajas y altas de recursos materiales COMPROBAR POR SI, EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ADQUISICIONES, OBRA PÚBLICA, SERVICIOS; DEUDA, SISTEMA DE REGISTRO Y CONTABILIDAD, PERSONAL, ARRENDAMIENTO, CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACION, ENAJENACION Y BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES Y DEMAS ACTIVOS Y RECURSOS MATERIALES. Todo el universo Nos permite garantizar el correcto funcionamiento en lo que respecta al control interno de la administración pública municipal Aleatorio Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Auditorias realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Dictamenes financieros Emitir una opinión respecto a los registros contables para brindar certeza y tener una segunda opinión referente a los resultados que mes con mes se obtienen a traves de la aplicación de los recursos públicos ELABORACION DE LOS DICTAMENES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, Y VERIFICACION DE ENTREGA DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA A LA ASE. Todo el universo Realización del dictamen financiero Analisis de los registros contables Registros encontrados Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Dictamenes financieros Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Contraloría Interna Lograr el menor número de observaciones realizadas a nuestro Municipio a través del correcto trabajo de cada uno de nuestros procesos COADYUVAR EN EL DESAHOGO DE OBSERVACIONES QUE REALICE A ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TANTO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASI COMO TAMBIEN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. Número de observacioens De acuerdo al número y tipo de observaciones podemos determinar el tipo de indicador Observaciones realizadas Número de observaciones Semestral Cero Cero Cero 50% Descendente Contraloría Interna Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Contraloría Interna Cumplir en tiempo y forma con la entrega de nuestras declaraciones patrimoniales ASESORAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ELABORACION, INTEGRACION, ENTREGA Y REGISTRO DE SU DECLARACION PATRIMONIAL, LA CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION FISCAL Y LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES QUE DEBAN PRESENTAR, ASI COM VERIFICAR SU CONTENIDO MEDIANTE LAS INVESTIGACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. Porcentaje de cumplimiento El número de declaraciones entregadas a Contraloría Porcentaje de cumplimiento No entregadas Semestral Cero Cero Cero 50% Descendente Contraloría Interna Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Contraloría Interna Lograr obtener cero denuncias a tráves de la excelente atención a nuestra ciudadania y en caso de queja dar respuesta satisfactoria al ciudadano ATENDER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE PRESENTE LA CIUDADANIA DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNIICIPAL. Porcentaje de cumplimiento El número de quejas entregadas a Contraloría Porcentaje de cumplimiento Numero de quejas Mensual Cero Cero Cero 50% Descendente Contraloría Interna Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Procedimientos realizados Mantenernos como un municipio apegado a derecho y cumpliendo con nuestras responsabilidades en todo momento para con ello no tener alguna responsabilidad administrativa CONOCER E INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LOS PARTICULARES, QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Porcentaje de cumplimiento Mantenernos sin procedimientos de responsabilidad a tráves de nuestro correcto actuar Porcentaje de cumplimiento Número de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados Mensual Cero Cero Una 0% Descendente Procedimientos realizados Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Procedimientos realizados Ser imparciales en la valoración de los procedimientos que se tengan que realizar al interior del H. Ayuntamiento. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR SI, O POR CONDUCTO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL QUE CORRESPONDAN A CADA AREA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. Porcentaje de cumplimiento Mantenernos sin procedimientos de responsabilidad a tráves de nuestro correcto actuar Porcentaje de cumplimiento Número de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados Mensual Cero Cero Una 0% Descendente Procedimientos realizados Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Registro de servidores públicos sancionados emitido por la Contraloría General del Estado. Mantenernos actualizados en todo momento LLEVAR EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EL REGISTRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS, DE LOS SANCIONADOS E INHABILITADOS, DE LOS RECURSOS E IMPUGNACIONES QUE SE HAYAN HECHO VALER Y, EN SU CASO, LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE DEJEN SIN EFECTOS LAS RESOLUCIONES DICTADAS Actualización de funcionarios públicos sancionados Actualización Verificación Verificación Semestral Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Ascendente Registro de servidores públicos sancionados emitido por la Contraloría General del Estado. 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Obras realizadas Correcta aplicación de los recursos federales destinados a crear infraestructura pública en el municipio en los terminos de convenios, acuerdos o programas FISCALIZAR DE MANERA COORDINADA CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FEDERACION, O DE QUIEN HAGA VALER SUS VECES, LA OBRA PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA PARA EL MUNICIPIO, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS O PROGRAMAS CONJUNTOS DE TRABAJO. Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones Porcentaje de cumplimiento Número de observaciones Por cada obra realizada con recursos federales Cero Cero Una 100% Descendente Obras realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Obras realizadas Correcta aplicación de los recursos estatales y federales destinados a crear infraestructura pública en el municipio en los terminos de convenios, acuerdos o programas INSPECCIONAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y FONDOS QUE EL ESTADO OTORGUE AL MUNICIPIO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; Y EN SU CASO LOS QUE OTORGUE LA FEDERACION, PREVIO ACUERDO CON ESTA. Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones Porcentaje de cumplimiento Número de observaciones Por cada obra realizada con recursos federales Cero Cero Una 100% Descendente Obras realizadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Obras licitadas Llevar a cabo procesos de licitación apegados a derecho y siempre en igualdad de condiciones PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE OBRAS Y ACCIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 28 Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones Porcentaje de cumplimiento Número de observaciones Por cada obra realizada con recursos federales Cero Cero Una 100% Descendente Obras licitadas Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Bajas de personal Tener la certeza de que en cada cambio de algún titular se entregue el 100 % de lo que su responsabilidad conlleva para poder dar un correcto seguimiento a los pendientes con la ciudadania en general INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, A EFECTO DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, Y CONOCER DE LAS INCIDENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN FALTAS ADMINISTRATIVAS. Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones Por cada evento Cantidad de eventos Por cada evento Todos Todos Todos 100% Ascendente Bajas de personal Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Inventarios semestrales Coadyuvar a levantar los inventarios del Municipio para brindar mayor certeza de la existencia de los bienes e inmuebles PARTICIPACION EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS GENERALES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones En cada inventario Cantidad de eventos Semestral Todos Todos Todos 100% Ascendente Inventarios semestrales Sindicatura Municipal 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Cegaip Brindar transparencia en todo momento de esta área administrativa ELABORAR EL INFORME MENSUAL A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ASI COMO EL LLENADO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS SEGÚN EL ARTICULO 84 Y 85 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Porcentaje de cumplimiento Sin desviaciones Verificación Cantidad de eventos Mensual Todos Todos Todos 100% Ascendente Cegaip Contraloría Interna 01/08/2021 01/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 Periodico Oficial del Estado de San Luis Potosí Mant Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F41D5954778FD80886258761000882F5 Creado el 09/30/2021 07:33:36 PM Carátula de registro 523422816F1BF118862587610008862B Autor san nicolas slp Registro 3204027CF27B90A4862587610008921D Tipo de documento 1 Registro general