Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado iec slp Instituto Estatal de Ciegos Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/35C69DFAF4FBD8C286258729005623FC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020 2020 Auditoría interna financiera F.4 Organo Interno de Control CGE/OIC/DIF/091/2021 CGE/OIC/DIF/092/2021 CGE/OIC/DIF/126/2021 Cumplir con el programa anual del Órgano Interno de Control Presupuesto, estados de cuentas, auxiliares, estados financieros, nóminas, impuestos, plantilla de personal Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 29 fracciones I, III ,XII Y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios; 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Primero del Acuerdo Administrativo Delegatorio de las Facultades Disciplinarias, de Control y VIgilancia en favor del Titular del Órgano Interno CGE/OIC/DIF/139/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1BA4D9C632AB9460862586EF00648850/$File/OFICIO+DE+RESULTADOS.pdf Deudores diversos por cobrar y de administración http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/75C79D32003E1F88862586EF0064EBDC/$File/RECOMENDACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/524670956143EF9C862586EF0067C3F1/$File/INFORME+FINAL.rar Análisis del movimiento, establecer parametros y reembolso Direccion General 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/6BDC7A4CF3DD9BCE862586EF0066B17E/$File/INFORME+SOBRE+ACLARACIONES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/AD27579D449BDFFA862586EF00675067/$File/Fundamentacion+84XXX+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS.docx Dirección General 06/08/2021 06/08/2021 Este Organimso no cuenta con un programa anual de auditorías. El cronograma anual pertenece a la entidad que lleva a cabo la auditoría 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020 2020 Auditoría externa participaciones federales 1229-DE-GF Auditoría Superior Federal AEGF/1666/2021 SP/0255/21 no ha habido solicitud de información adicional Fiscalizar que el ejercicio de las participaciones federales se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables Cuenta publica 2020 Artículo 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 3, 4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII Y XXX; 6, 9, 14 fracciones I, III Y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXVI, XXVII Y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter, 23, 28, 29, 47, 48 49, 50, 51 y 67 y demás relativos de la Ley de FIscalización y Rendiciónde CUentas de la Federación; 2, 3, y 12 fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoría SUperior de la Federación se encuentra en proceso http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E6E8EFB14D2CA606862586EF0064D707/$File/Fundamentacion+84XXX+en+proceso.docx se encuentra en proceso http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E6E8EFB14D2CA606862586EF0064D707/$File/Fundamentacion+84XXX+en+proceso.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E6E8EFB14D2CA606862586EF0064D707/$File/Fundamentacion+84XXX+en+proceso.docx se encuentra en proceso Direccion General 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E6E8EFB14D2CA606862586EF0064D707/$File/Fundamentacion+84XXX+en+proceso.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/AD27579D449BDFFA862586EF00675067/$File/Fundamentacion+84XXX+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS.docx Dirección General 06/08/2021 06/08/2021 No existen hipervínculos debido a que todavía no se ha concluido la auditoria, se encuentra en proceso. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1A97A76F9B7D12C88625872900561A45 Creado el 08/06/2021 09:40:53 AM Carátula de registro B27E805FB7570E828625872900561CCA Autor iec slp Registro 35C69DFAF4FBD8C286258729005623FC Tipo de documento 1 Registro general