Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado opadrefugiocfdz slp Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. Periodo 11 Noviembre 2021 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. A ) Artículo 84 B ) Fracción IX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84IX NOVIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/35E2D6E9913ADB93862587A000509E06/$File/LTAIPSLP84IX+NOVIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Indicadores de resultados LTAIPSLP84IX La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/11/2021 30/11/2021 RELACION DE TRABAJO MEDIR LA RELACION ENTRE LOS GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y EL TOTAL DE RECAUDACION RELACION DE TRABAJO EFICIENCIA PORCENTAJE DE GASTOS ´= ((GASTOS TOTALES DE OPERACION / TOTAL DE INGRESOS)*) % ANUAL 100% 100% SIN AJUSTE A LA META 98.50% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA MEDIR EL PORCENTAJE DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES EN RELACION DE LOS GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN PORCENTAJE DE COSTOS EN PERSONAL EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL QUE SE EMPLEA EN SERVICIOS PERSONALES ´=((EGRESO EMPLEADO EN SERVICIOS PERSONALES ($) / GASTOS TOTALES DE OPERACION ($))*100) % ANUAL 50% 60% SIN AJUSTE A LA META 62% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 MEDICION DEL GASTO POR EXTRACCION DE AGUA MEDIR LOS GASTOS QUE GENERA LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS DE AGUA, DETECTECTANDO MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO COSTO UNITARIO DE PRODUCCION EFICIENCIA DEFINE EL COSTO DE EXTRACCION DE UN METRO CUBICO DE AGUA ´= (GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN ($) / VOLUMEN ANUAL PRODUCIDO (M3)) $/M3 ANUAL 10.00 $/M3 6.00 $/M3 SIN AJUSTE A LA META 6.58 $/M3 Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 INCIDENCIA DE LOS COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA DETECCION DE GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL GASTO TOTAL ANUAL INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCETAJE EN QUE INCIDE LA ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL TOTAL DE EGRESOS ´= ((EGRESO ANUAL POR EXTRACCION ($) / EGRESO ANUAL TOTAL ($))* 100) % ANUAL 20% 15% SIN AJUSTE A LA META 16.84% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 COSTO RELATIVO DE ENERGIA ELECTRICA DETECCION DE GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO COSTO RELATIVO DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCETAJE EN QUE INCIDE LA ENERGIA ELECTRICA CON RESPECTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO ´= ((EGRESO ANUAL POR EXTRACCION ($) / VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO (M3))) $/M3 ANUAL 2% 2% SIN AJUSTE A LA META 1.11$/M3 Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 DOTACION DE AGUA POTABLE POR HABITANTE POR DIA MEDIR EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE EXTRAE PARA CADA HABITANTE POR DIA, Y DETECTAR LAS DIFERENCIAS CON EL VOLUMEN FACTURADO DOTACION EFICIENCIA DEFINE LA CANTIDAD PROMEDIO DE AGUA POTABLE EXTRAIDA PARA CADA HABITANTE POR DIA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS) / POBLACION SERVIDA (HAB))/365 (DIAS)) LITRO/HABITANTE/DIA ANUAL 150 LTS/HAB/DIA 180 LTS/HAB/DIA SIN AJUSTE A LA META 171.52 LTS/HAB/DIA Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 CONSUMO PROMEDIO DE AGUA POTABLE MIDE EL VOLUMEN PROMEDIO DE AGUA QUE UN USUARIO CONSUME EN UN DIA CONSUMO PROMEDIO EFICIENCIA DEFINE EL VOLUMEN DE AGUA PROMEDIO QUE CADA USUARIO CONSUME POR DIA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA FACTURADA (LTS) / POBLACION SERVIDA (HAB))/365 (DIAS)) LITRO/HABITANTE/DIA ANUAL 150 LTS/HAB/DIA 160 LTS/HAB/DIA SIN AJUSTE A LA META 396.85 LTS/HAB/DIA Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 DESINFECCION DE AGUA VERIFICAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA ANUALMENTE EXTRAIDA COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EFICIENCIA DEFINIR EL PORCENTAJE DE AGUA DESINFECTADA CON RESPECTO DEL AGUA ANUALMENTE EXTRAIDA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA (LTS) / VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS))*100) % ANUAL 80% 100% SIN AJUSTE A LA META 100.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 PERDIDAS EN AGUA NO CONTABILIZADA DETECTAR EL VOLUMEN DE AGUA QUE NO ES MEDIDO PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA EFICIENCIA DEFINIR EL PORCENTAJE DE AGUA EXTRAIDA NO MEDIDA ´= ((VOLUMEN ANUAL DE AGUA NO FACTURADA (LTS) / VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA (LTS))*100) % ANUAL 30% 25% SIN AJUSTE A LA META 38.21% Descendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DETECTAR EL NUMERO DE TOMAS QUE CUENTAN CON MICROMEDIDOR, E IDENTIFICAR A LOS USUARIOS QUE NO LO TIENEN COBERTURA DE MICROMEDICION EFICIENCIA PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CUENTAN CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON ´= ((TOMAS DE AGUA CON MICROMEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100) % ANUAL 50% 100% SIN AJUSTE A LA META 92.50% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 MICROMEDIDORES INSTALADOS Y FUNCIONANDO IDENTIFICAR MEDIANTE LAS LECTURAS DE MACROMEDICION, EL VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDO ANUALMENTE COBERTURA DE MACROMEDICION EFICIENCIA PORCENTAJE DE OBRAS DE CAPTACION CON MACROMEDIDOR FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE OBRAS DE CAPTACION ´= ((SISTEMAS DE BOMBEO CON MACROMEDIDOR FUNCIONANDO / TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO EN USO)*100) % ANUAL 50% 100% SIN AJUSTE A LA META 100.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 POBLACION CON AGUA POTABLE IDENTIFICAR EL NIVEL DE COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE AGUA POTABLE EFICIENCIA PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE HASTA SU DOMICILIO CON RESPECTO DE LA POBLACION TOTAL ´= ((NUMERO DE HABITANTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / NUMERO TOTAL DE HABITANTES)*100) % ANUAL 60% 70% SIN AJUSTE A LA META 98.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 POBLACION CON ALCANTARILLADO SANITARIO IDENTIFICAR EL NIVEL DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EFICIENCIA PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO HASTA SU DOMICILIO CON RESPECTO DE LA POBLACION TOTAL ´= ((NUMERO DE HABITANTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / NUMERO TOTAL DE HABITANTES)*100) % ANUAL 60% 70% SIN AJUSTE A LA META 87.00% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 AGUA LIMPIA PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y AGUA LIMPIA CALIDAD PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y 10 MUESTREOS MUESTRA DIARIA 0.2-1.5 PERMANECER DENTRO DE LOS LIMITES PERMISIBLES SIN AJUSTE A LA META 100% Ascendente CULTURA DEL AGUA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 EFICIENCIA FISICA CONOCER LA RELACION ENTRE EL AGUA FACTURADA Y/O MEDIDA Y EL VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO EFICIENCIA FISICA EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DE AGUA EXTRAIDA QUE SE FACTURA PARA SU COBRO =((VOLUMEN FACTURADO/VOLUMEN PRODUCIDO)*100) (%) ANUAL 70% 70% SIN AJUSTE A LA META 61.79% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 EFICIENCIA COMERCIAL CONOCER LA RELACION ENTRE EL AGUA FACTURADA Y/O MEDIDA Y EL VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO EFICIENCIA COMERCIAL EFICIENCIA DEFINE EL PORCENTAJE DEL MONTO RECAUDADO QUE SE FACTURA PARA SU COBRO =((MONTO FACTURADO/MONTO FACTURADO)*100) (%) ANUAL 70% 70% SIN AJUSTE A LA META 75.59% Ascendente AREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 CALCULO REALIZADO EN ENERO DE 2021 2021 01/11/2021 30/11/2021 INDICE LABORAL EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS DE AGUA INDICE LABORAL EFICIENCIA ESTRATEGICO ((TOTAL DE EMPLEADOS /TOMAS DE AGUA)*1000) EMPLEADOS/1000 TOMAS MENSUAL 4.9 5 SIN AJUSTE A LA META 5.54 Ascendente AREA ADMINISTRATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 03/01/2022 03/12/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2EA95757E9972F5D862587A000508FA3 Creado el 12/03/2021 08:40:33 AM Carátula de registro E842A0ECC9FFBCFD862587A00050925C Autor opadrefugiocfdz slp Registro 35E2D6E9913ADB93862587A000509E06 Tipo de documento 1 Registro general