Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 07 Julio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX (3).xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/39877C420A71B76B8625872E0011AC9B/$File/LTAIPSLP84XXX+(3).xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/07/2021 31/07/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.3 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/142/2021 CGE/OIC/DIF/143/2021 0 "*Evaluar si el sistema de registro contable se apega a los lineamientosrequeridos para la generaciónde información financiera emitidos por el CONAC. *Analiar si la contabilidad permite una expresión confiable de sus transacciones en el Estado Financiero. *Observar si los estados financieros y la información originada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, compresnibilidad y de comparación *Observar si las conciliaciones bancarias no presentan partidas en circulación mayores a 6 meses. *Analizar la confiablidad del registro contable y operación de los ingresos por subsidios." "*Estados de cuenta *Consiliaciones bancarias *Polizas *Productos alimenticios para personas. *Material de limpieza y productos alimenticios para personas" "Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/211/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/298D39CA4BC21E1486258722006C49B6/$File/Oficio+Notificación+resultados+Cuna.pdf "*Deudores diversos: Se detectó un saldo con registro contable erróneo. *Productos alimenticios para personas: Se detectó una erogración que fue pagada en efectivo superior a $2,000.00 *Material de limpieza y productos alimenticios a personas: Se detectaron comprobantes que no reunen requisitos fiscales." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4BC58621260F428B86258722006CBAD4/$File/Recomendaciones+hechas+Cuna.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/98EB2C94FDB7F45B86258722006D0193/$File/Informe+final+y+aclaraciones.pdf En reunión de trabajo con la Titular del Instituto Auditado se le hace saber el resultado preliminares derivados de la Auditoría Financiera. "Caludia Hinojosa Celis Director General del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez" 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/98EB2C94FDB7F45B86258722006D0193/$File/Informe+final+y+aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTATDO DE SAN LUIS POTOSI" 05/09/2021 10/08/2021 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5FD30EAF3919D86D8625872E00117E7D Creado el 08/10/2021 09:13:02 PM Carátula de registro F4C541C128D2EE458625872E001183F0 Autor dif slp Registro 39877C420A71B76B8625872E0011AC9B Tipo de documento 1 Registro general