Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Mayo 2021 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/3FF79F72ADC8795886258743006FEA88/$File/Mayo+2021+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.1 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/0031/2021 CGE/OIC/DIF/0032/2021 0 "*Evaluar si el sistema de registro contable se apega a los lineamientosrequeridos para la generaciónde información financiera emitidos por el CONAC. *Analiar si la contabilidad permite una expresión confiable de sus transacciones en el Estado Financiero. *Determinar si la contabilidad contiene registros auxiliares aue muestren los avances contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros." "*Estados de cuenta *Consiliaciones bancarias *Polizas *Cuentas por cobrar *Deudores diversos " "Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/083/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/5F498F4634CF5779862586E60064EFBF/$File/Oficio+de+Notificación+(Q-8).pdf "*Conciliaciones Bancarias: Cuentas que presentan atraso *Cuentas por cobrar: Se detectaron saldso con antigüedad considerable. *Cuentas por cobrar: Saldos con registros contables erroneos. *Deudores diversos: al 31 de diciembre de 2019, pendientes de presentar Comprobación de viaticos. *Deudores diversos: personal que viatíca continuamente en 202 presentó comprobación de viáticos de manera irregular (incompleta). *Deudores diversos: Se detectó el importe correspondiente a personal que ya no pertenece a la Institución." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/14C1D9454604BACB862586E600658642/$File/Recomendaciones+hechas+(S-8).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BD38487ADC1FC597862586E60065BB37/$File/Informe+final+(T-8).pdf Se formula Acta Adminsitrativa para hacer constar la reunión de trabajo en relación con los resultados preliminares derivados de la Auditoría Financiera. "Gustavo Soni Sanchez Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo Inegral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CCA0A76E8E8B53F1862586E60066141C/$File/Nota+para+F84XXX+(X-8).docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTATDO DE SAN LUIS POTOSI" 31/08/2021 05/10/2021 No se genera 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Cumplimiento C.1 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/052/2021 CGE/OIC/DIF/053/2021 0 Verificar el cumplimiento administrativo y operativo a cargo del programa salud y bienestar comunitario en sus proyectos Granjas avicolas de traspatio, huertos familiares, espacios de recreación y capacitación comunitarios, autorizados con recursos federales del Ramo 12. "*Proyectos *Reglas de operación *Padrones de beneficiarios *Estados financieros *Contratos y convenios" "Artículo 3 fracción I inciso d), 43 y 44 fracciones II, VI, VIII Y XL de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, VI, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidd Hacendaria del Esatdo y Municipios de San Luis Potosí; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/120/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D152295F7786AF8E862586ED0068A77D/$File/Oficio+e+Informe+final+Granjas.pdf De acuerdo a la información presupuestal, financiera y operativa que fue presentada para su revisión, se concluye que durante el ejercicio 2020, institucionalmente se dio cumplimiento adminsitrativo como operativo a los objetivos y metas establecidas y autorizadas en el Programa Salud y Bienestar Comunitario, en sus proyectos de granjas avícolas de traspatio, huertos familiares, espacios de recreación y capacitación comunitarias, autorizadas con recursos federales del Ramo 12. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BCD38BED3BE3B569862586ED006AA4B7/$File/Recomendaciones+Granjas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D152295F7786AF8E862586ED0068A77D/$File/Oficio+e+Informe+final+Granjas.pdf No se realizó ninguna acción ya que no hubo observaciones en la auditoria practicada "Mauricio Alejandro Castañón Malagón Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CCA0A76E8E8B53F1862586E60066141C/$File/Nota+para+F84XXX+(X-8).docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTATDO DE SAN LUIS POTOSI" 31/08/2021 05/10/2021 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DD82DA214653F96A86258743006FCB48 Creado el 09/01/2021 02:22:25 PM Carátula de registro D70B1F1A1270C4CD86258743006FD1C9 Autor dif slp Registro 3FF79F72ADC8795886258743006FEA88 Tipo de documento 1 Registro general