Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sedeco slp Secretaría de Desarrollo Económico Periodo 11 Noviembre 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/56CA4C50111BC36E862587A6006648D0/$File/LTAIPSLP84XXX++NOVIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/11/2021 30/11/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría Interna Desempeño D.2 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-116/2021 CGE/OIC-SEDECO-116/2021 CGE/OIC-SEDECO-131/2021 Evaluar el apego a la normatividad, así como su programa de trabajo, verificando que se cuente con un programa de capacitaciones al personal encargado de asesorar a los pequeños y medianos mineros su implementación y seguimiento, así como el cumplimiento de programas, acciones y actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo Económico 1. Programa de Trabajo 2020; 2. Programa de Capacitaciones al personal encargado de asesorar a los pequeños y medianos mineros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, II, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico CGE/OIC-SEDECO-156/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BA14DF463E397196862587A6005B9ACE/$File/OFICIO+OIC156-NOTIFICACIÓN+INFORME+FINAL+AUDITORÍA+D-2_MINERÍA.PDf Se advierte que en la documentación generada carece de un control interno de seguimiento, por lo que se deberá emitir instrucciones a su personal para que en lo sucesivo implemente e incremente sistemas de control en el que se establezca el programa de trabajo a cumplir, las evidencias que del mismo deriven y evaluar las metas alcanzadas vigilando su cumplimiento a través de una constante y estrecha supervisión al personal de control responsable de realizar dichas actividades, de manera que se evite la recurrencia en falta de control interno, pudiendo ser de forma electrónica y/o documental que se acredite el cumplimiento de las actividades señaladas en su programa de trabajo. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/E91D4A234855BE21862587A60065A66B/$file/INFORME%20FINAL%20AUDITOR%C3%8DA%20D-2_MINER%C3%8DA-comprimido.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/E91D4A234855BE21862587A60065A66B/$file/INFORME%20FINAL%20AUDITOR%C3%8DA%20D-2_MINER%C3%8DA-comprimido.pdf Recomendación M. en C. JUAN CARLOS GUERRERO MÉNDEZ 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/2E233FA018E83908862587A60065D1F5/$file/ACLARACIONES%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20DESEMPE%C3%91O%20D-2_MINER%C3%8DA.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B7EEBE26B0B8E884862587A60065E61B/$File/PAT-2021.pdf Secretaría de Desarrollo Económico 09/12/2021 09/12/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6AF04D90BE4D7D52862587A600662369 Creado el 12/09/2021 12:37:13 PM Carátula de registro EB4C4F56D743A191862587A600662A93 Autor sedeco slp Registro 56CA4C50111BC36E862587A6006648D0 Tipo de documento 1 Registro general