Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secult slp Secretaría de Cultura Periodo 06 Junio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 06.- LTAIPSLP84XXX JUN NF21.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/62CA91B43A6B24388625874900623B4D/$File/06.-+LTAIPSLP84XXX+JUN+NF21.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 Ejercicio fiscal 2020 2020 Auditoría interna Cumplimiento B5-B Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDB5-B/03/2021 CGE-OIC-SECULT-029/2021 NA Verificar si, en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondiente a un proceso en particular resultan conformes en el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. Adquisiciones 2020 Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-110/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C31C5DF2D2F1EF578625870D0066C129/$File/INFORME+FINAL+B5-B+CUMPLIMIENTO+CEART.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C31C5DF2D2F1EF578625870D0066C129/$File/INFORME+FINAL+B5-B+CUMPLIMIENTO+CEART.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C31C5DF2D2F1EF578625870D0066C129/$File/INFORME+FINAL+B5-B+CUMPLIMIENTO+CEART.pdf Se remite informe final de resultados al área auditada, con fecha de termino para solventar las observaciones generadas. Eudoro Fonseca Yerena 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C31C5DF2D2F1EF578625870D0066C129/$File/INFORME+FINAL+B5-B+CUMPLIMIENTO+CEART.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/29EF8F124D9E3B39862586CD005E3FAB/$File/Pat+2021.pdf Órgano Interno de Control 31/07/2021 30/06/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 Ejercicio fiscal 2020 2020 Auditoría interna Cumplimiento B5 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDB5/03/2021 CGE-OIC-SECULT-027/2021 NA Verificar si, en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondiente a un proceso en particular resultan conformes en el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. Adquisiciones 2020 Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-149/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/72BD5F3E470F4DD88625870D006792A8/$File/INFORME+FINAL+B5+CUMPLIMIENTO+SECULT.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/72BD5F3E470F4DD88625870D006792A8/$File/INFORME+FINAL+B5+CUMPLIMIENTO+SECULT.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/72BD5F3E470F4DD88625870D006792A8/$File/INFORME+FINAL+B5+CUMPLIMIENTO+SECULT.pdf Se remite informe final de resultados al área auditada, con las recomendaciones para que se continúe el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Se detectaron dos observaciones las cuales fueron solventadas con información documental (Actas de Comité de Adquisiciones). Armando Herrera Silva 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/72BD5F3E470F4DD88625870D006792A8/$File/INFORME+FINAL+B5+CUMPLIMIENTO+SECULT.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/29EF8F124D9E3B39862586CD005E3FAB/$File/Pat+2021.pdf Órgano Interno de Control 31/07/2021 30/06/2021 2021 01/06/2021 30/06/2021 Ejercicio fiscal 2020 2020 Auditoría interna Cumplimiento B5-A Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDB5-A/03/2021 CGE-OIC-SECULT-028/2021 NA Verificar si, en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondiente a un proceso en particular resultan conformes en el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. Adquisiciones 2020 Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-106/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E4C40BF70CAEFF198625870D0068F3A2/$File/INFORME+FINAL+B5-A+LABERINTO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E4C40BF70CAEFF198625870D0068F3A2/$File/INFORME+FINAL+B5-A+LABERINTO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E4C40BF70CAEFF198625870D0068F3A2/$File/INFORME+FINAL+B5-A+LABERINTO.pdf Se remite informe final de resultados al área auditada, con las recomendaciones para que se continúe el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Se detectaron dos observaciones las cuales fueron solventadas con información documental (Actas de Comité de Adquisiciones). María del Refugio González Flores 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E4C40BF70CAEFF198625870D0068F3A2/$File/INFORME+FINAL+B5-A+LABERINTO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/29EF8F124D9E3B39862586CD005E3FAB/$File/Pat+2021.pdf Órgano Interno de Control 31/07/2021 30/06/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 4CD7416B28F776CB8625874900622648 Creado el 09/07/2021 11:52:57 AM Carátula de registro 9ACEFA7887C7C2448625874900622B46 Autor secult slp Registro 62CA91B43A6B24388625874900623B4D Tipo de documento 1 Registro general