Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sedeco slp Secretaría de Desarrollo Económico Periodo 03 Marzo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX MARZO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/6418B273C836C9838625873A005569CA/$File/LTAIPSLP84XXX+MARZO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 Enero-Noviembre Auditoría interna Cumplimiento C.2 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-072/2020 CGE/OIC-SEDECO-072/2020 No se generò Verificar el cumplimiento al seguimiento trimestral de la entrega e documentación para el cumplimiento e los requisitos de los proyectos productivos de apoyo a las PYMES y emprendedores 1) Listado de los proyectos productivos de apoyo a las PYMES y emprendedores. 2) Formato de seguimiento trimestral para la entrega de información que se haya implementado. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, II, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico CGE/OIC-SEDECO-87/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/773D04418C49FF0686258676006DD194/$File/NOTIFICACION+INFORME+C2.pdf No resultaron observaciones derivadas de la revisión, sólo se recomienda se cumpla con las obligaciones a que quedan sujetas las partes en los Convenios celebrados, solicitando el cumplimiento e la entrega de información y documenación comprobatoria en tiempo y forma, toda vez que con ello se garantizará el oportuno y eficiente manejo de los recursos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/081999ADF8BCA99886258676005AC9E9/$File/INFORME+AUDITORIA+C2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/081999ADF8BCA99886258676005AC9E9/$File/INFORME+AUDITORIA+C2.pdf Recomendación Dirección de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A7E6D0E4F1BF4FAE86258676005B58B8/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+CUMPLIMIENTO+C2.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/143B794EDA2E5C8A86258676005BBE2C/$File/CRONOGRAMA+PAT+2020+OIC+SEDECO+(1).pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 06/04/2021 06/04/2021 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 Enero-Julio Auditoría interna Desempeño D.1 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-030/2020 CGE/OIC-SEDECO-030/2020 CGE/OIC-SEDECO-79/2020 Verificar si la Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial cumplió con las actividades contempladas en su Programa de Trabajo 2020, y si las mismas son acordes a las atribuciones conferidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 1) Programa de Trabajo 2020. 2) Check-List de revisión del Expediente Técnico del Proyecto. 3) Lineamiento interno sobre la entrega de documentación necesaria, antes de la evaluación del proyecto. 4) Formato o reporte de seguimiento bimestral de los estímulos o incentivos otorgados. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, III, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico CGE/OIC-SEDECO-85/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A7D599DA9B7FD35186258676006DEA93/$File/NOTIFICACION+INFORME+D1.pdf No resultaron observaciones derivadas de la revisión, sólo se recomienda mantener las actualizaciones a los padrones correspondientes y recabar la evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite el cumplimiento de las actividades sustantivas señaladas en su programa de trabajo, así como la aplicación de la lista de verificación-revisión del expediente técnico y la aplicación del formato de seguimiento de los estímulos y/o incentivos otorgados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/74EE158B396C136886258676005B028F/$File/INFORME+AUDITORIA+D1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/74EE158B396C136886258676005B028F/$File/INFORME+AUDITORIA+D1.pdf Recomendación Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/235161C170BB5DCC86258676005B7C39/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+DESEMPEÑO+D1.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/143B794EDA2E5C8A86258676005BBE2C/$File/CRONOGRAMA+PAT+2020+OIC+SEDECO+(1).pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 06/04/2021 06/04/2021 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 Enero-Julio Auditoría interna Desempeño D.3 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-031/2020 CGE/OIC-SEDECO-031/2020 CGE/OIC-SEDECO-80/2020 Verificar el cumplimiento y avance del Programa de Trabajo 2020 y si las actividades contempladas son acordes a las atribuciones conferidas en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. 1) Programa de Trabajo 2020. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, III, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico CGE/OIC-SEDECO-86/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/887944FA4462CF7386258676006E006C/$File/NOTIFICACION+INORME+D3.pdf No resultaron observaciones derivadas de la revisión, sólo se recomienda que si la Unidad Administrativa considera implementar controles que permitan una mayor claridad en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, éstos se lleven a cabo. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE3FDA2BFDF8909A86258676005B2836/$File/INFORME+AUDITORIA+D3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE3FDA2BFDF8909A86258676005B2836/$File/INFORME+AUDITORIA+D3.pdf Recomendación Dirección de Desarrollo Artesanal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0512D110DFB36E386258676005B9A88/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+DESEMPEÑO+D3.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/143B794EDA2E5C8A86258676005BBE2C/$File/CRONOGRAMA+PAT+2020+OIC+SEDECO+(1).pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 06/04/2021 06/04/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 796CB19B3F6090328625873A00555E4A Creado el 08/23/2021 09:32:56 AM Carátula de registro 6085C7C3909366CF8625873A00556311 Autor sedeco slp Registro 6418B273C836C9838625873A005569CA Tipo de documento 1 Registro general