Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ssp slp Secretaría de Seguridad Pública Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX MAYO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/768E7932AC0664828625874C006A23C5/$File/30+LTAIPSLP84XXX+MAYO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 2021 mayo Auditoría interna Administrativa C.1 Organo Interno de Control CGE/SSP-OIC-170/2020 0 0 Resguardos de los Bienes Muebles de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo 2020 Bienees Muebles y Manuelaes de Organización y Procedimientos Artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí OFICIO: CGE/SSP-OIC-312/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/463971A60A022E51862586ED00680E65/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx De la OBSERVACION C.1/001.- Los Manuales de Organización de esta Secretaría de Seguridad Pública no se encuentran debidamente registrados y actualizados al ejercicio 2020, no se obtuvo constancia de que a la fecha se inicien los trabajos de actualización de los Manuales de Organización de esta Secretaría, tal circunstancia contraviene el artículo 11 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el cual señala que corresponde a la Dirección Administrativa elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos de las Direcciones y Unidades Administrativas de la Secretaría conforme a la normatividad emitida por la Oficialía Mayor; OBSERVACION C.1/002.- No se obtuvieron constancias de se haya reportado actualización al mes de julio 2020 a la Dirección de Control Patrimonial de Oficialía Mayor respecto a los inventarios de bienes muebles pues es obligación de las áreas administrativas presentarla en el mes de enero y julio de cada ejercicio, esto contraviene el articulo 20 Acuerdo Secretarial que establece normas y procedimientos para el control y movimiento de inventarios de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, OBSERVACION C.1/003.- de las revisiones realizadas por este Órgano Interno de Control, se encontró que los resguardos NO están actualizados en su totalidad al ejercicio 2020; igualmente se confirmó que algunos de los bienes existentes de las Áreas Administrativas no se encontraron en el lugar de asignación, esto en contravención del articulo 9 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y los artículos 19, fracción XV y 27 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1, 3, 5, 10, 18, 19, 20 y 21 del Acuerdo Secretarial que establece normas y procedimientos para el control y movimiento de inventarios de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/0477CA5FAE78D198862586ED0069975E/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/463971A60A022E51862586ED00680E65/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx Solicitar mediante cuestionario a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cuestionario de control correspondiente, respecto a la aplicación de los Recursos Propios obtenidos durante el ejercicio 2019 Dirección Administrativa 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1BB6EFF71A532131862586ED006B1DEC/$File/documento.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2F4EC6BA0899CEFC86258673005F5F01/$File/CRONOGRAMA+ORGANO+DE+CONTROL+INTERNOa.pdf Órgano Interno de Control 07/06/2021 07/06/2021 Durante el presente periodo el Órgano de Control Interno, de conformidad al articulo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no genero resultados de las auditorias practicadas, toda vez que las mismas se encuentran a un tramite de conformidad al Plan Anual de Trabajo 2021 01/05/2021 31/05/2021 2021 mayo Auditoría interna Finaciera F.1 Organo Interno de Control OFICIO: CGE/SSP-OIC-318/2020 0 0 Cooroborar que la Secretaría de Seguridad Pública, cumpla con la normatividad correspondiente artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Auditorías para el presente año OFICIO: CGE/SSP-OIC-117/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9DA387CCFFE9287C862586ED006EC582/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria+(2).docx DE LA OBSERVACIÓN F.1/001.- no existe un Sistema Digital Interno para el registro de las operaciones efectuadas con recursos propios (generados por la dependencia), asimismo no cuenta con el personal suficiente para desarrollar el trabajo en el área; (Al respecto, este Órgano Interno de control da cuenta del documento SSP/DA/0784/2021, de fecha 12 de marzo del 2021, en el que anexa el oficio SSPE/DA/0703/2021, dirigido al C. Luis Felipe Ordoñez Hernández, Encargado del Área de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual instruye a implementar un Sistema Digital Interno que permita registrar todas y cada una de las operaciones efectuadas con recursos propios que genere esta Dependencia. (Verificando que efectivamente se atendió, y se dio instrucción para la implementación de dicho sistema, la presente observación se tiene por solventada, bajo las reservas a su efectiva conclusión) . http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/59E8B6F908DCE6B9862586ED006EFB69/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/3C4973D7F7327692862586ED007039D0/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx Solicitar mediante cuestionario a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cuestionario de control correspondiente, revision de bienes muebles en general y actualizacion de sus resguardos. Dirección Administrativa 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9018FAEAE0822102862586ED006FF0A5/$File/docfiscal.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2F4EC6BA0899CEFC86258673005F5F01/$File/CRONOGRAMA+ORGANO+DE+CONTROL+INTERNOa.pdf Órgano Interno de Control 07/06/2021 07/06/2021 Durante el presente periodo el Órgano de Control Interno, de conformidad al articulo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no genero resultados de las auditorias practicadas, toda vez que las mismas se encuentran a un tramite de conformidad al Plan Anual de Trabajo Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B9847882096BFABB8625874C0068B45E Creado el 09/10/2021 01:19:19 PM Carátula de registro 9DEA260BC5D2FDD48625874C0069F946 Autor ssp slp Registro 768E7932AC0664828625874C006A23C5 Tipo de documento 1 Registro general