 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | slp slp |
| | San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX_SEPTIEMBRE_2021.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9F377E5439A26C928625876C0060991F/$File/LTAIPSLP84XXX_SEPTIEMBRE_2021.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Enero Auditoría interna Financiera CAF/01/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2038/2021 CM/CAF/2038/2021 CM/CAF/2039/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/2502/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/26ED3EDB4D8971528625876C005A3FE2/$File/01_Informe_Presentado_Edo_Finan_Ene_2021+OK.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/317AA40C46A1D1508625876C005A58CB/$File/02_Informe_ENERO_2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/87AD5199A4582E608625876C005A7AA3/$File/03_DECRETO+DICTAMEN+ENERO_2021.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8CBF09CF6867800F8625876C005A91D3/$File/04_ENERO+2021+OK.pdf 26 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7BED9E36460084038625876C005AAB48/$File/05_PACA+CAFS++-2021.xlsx Contraloría Interna Municipal 12/11/2021 12/10/2021 Sin información adicional. 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Febrero Auditoría interna Financiera CAF/02/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2040/2021 CM/CAF/2040/2021 CM/CAF/2039/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/2503/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/646AE8E7CBDA8A1A8625876C005AF0EF/$File/01_Informe_Presentado_Edo_Finan_Feb_2021+OK.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/450937CA6DA031CF8625876C005B0C82/$File/02_Informe_FEBRERO_2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/37155B0A9CDED3EC8625876C005B2AE9/$File/03_DECRETO+DICTAMEN+FEBRERO_2021.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/758020F43FACED1D8625876C005B3F33/$File/04_FEBRERO+2021+OK.pdf 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0F22DD100A4F3CAD8625876C005B6D94/$File/05_PACA+CAFS++-2021.xlsx Contraloría Interna Municipal 12/11/2021 12/10/2021 Sin información adicional. 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Marzo Auditoría interna Financiera CAF/03/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2042/2021 CM/CAF/2042/2021 CM/CAF/2043/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/2526/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4DF3D4C504AC63298625876C005BA4CF/$File/01_Informe_Presentado_Edo_Finan_Mzo_2021+OK.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/896BF73CF68B43F28625876C005BBC64/$File/02_Informe_MARZO_2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B51823AFA696B038625876C005C01F5/$File/03_DECRETO+DICTAMEN+MARZO_2021.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/43F677A4E7B9554B8625876C005C1A2C/$File/04_MARZO+2021+OK.pdf 31 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/69A7F1B039F4645A8625876C005C3492/$File/05_PACA+CAFS++-2021.xlsx Contraloría Interna Municipal 12/11/2021 12/10/2021 Sin información adicional. 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Abril Auditoría interna Financiera CAF/04/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2288/2021 CM/CAF/2288/2021 CM/CAF/2089/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/2527/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/98B1E34AB4FC8C7A8625876C005C631B/$File/01_Informe_Presentado_Edo_Finan_Abr_2021+OK.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3670E679FB7F74658625876C005C72DA/$File/02_Informe_ABRIL_2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5154250A25A1A598625876C005C8907/$File/03_DECRETO+DICTAMEN+ABRIL_2021.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/00E2AD6338B833E78625876C005C9F46/$File/04_ABRIL+2021+OK.pdf 27 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6708CA410A104B2F8625876C005D8D9B/$File/05_PACA+CAFS++-2021.xlsx Contraloría Interna Municipal 12/11/2021 12/10/2021 Sin información adicional. 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Mayo Auditoría interna Financiera CAF/05/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2290/2021 CM/CAF/2290/2021 CM/CAF/2091/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/2561/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EB7DA24801302A5E8625876C005DBA19/$File/01_Informe_Presentado_Edo_Finan_May_2021+OK.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D4932E3DF70667F08625876C005DDDE5/$File/02_Informe_MAYO_2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BF0C88DCCE0FF83F8625876C005E0DE8/$File/03_DECRETO+DICTAMEN+MAYO_2021.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7138DE75762108FA8625876C005E225A/$File/04_MAYO+2021+OK.pdf 31 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BA5DA8EF414342268625876C005E45AF/$File/05_PACA+CAFS++-2021.xlsx Contraloría Interna Municipal 12/11/2021 12/10/2021 Sin información adicional. 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 Junio Auditoría interna Financiera CAF/06/21 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/2292/2021 CM/CAF/2292/2021 CM/CAF/2093/2021 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|