Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado pensiones slp Dirección General de Pensiones Periodo 02 Febrero 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/CE0CC7DEACBE0CC086258748006C7786/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/02/2021 28/02/2021 2019 Julio a Diciembre 2019 Auditoría externa Auditoría de Cumplimiento CGE/DGCA/DAGP/IB.09-2020 Contraloría General del Estado CGE/DGCA/DAGP/IB.09-2020 CGE/DGCA/DAGP/IB.09-2020 0 Verificar y promover el cumplimiento de los programas y actividades sustantivas y determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han aplicado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con alcance de carácter integral Artículos 43 y 44 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII,XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIIIXXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/DGCA-1196/DAGP-188/2020 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/CGE%20JUL%20DIC%202019/INFORME%20FINAL%20AUD%20CUMPLIMIENTO%20JUL%20DIC%202019.pdf Saldos pendientes de cobro identificados que suman la cantidad de $ 71,891.07 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/CGE%20JUL%20DIC%202019/CEDULA%20DE%20OBSERVACIONES.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/CGE%20JUL%20DIC%202019/INFORME%20FINAL%20AUD%20CUMPLIMIENTO%20JUL%20DIC%202019.pdf Recuperación de los montos observados Oziel Yudiche Lara 1 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/CGE%20JUL%20DIC%202019/NOTIFICACION%20SOLVENTACION%20IB%2009%202020.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 06/09/2021 06/09/2021 Ninguna 2021 01/02/2021 28/02/2021 2019 Enero - Junio 2019 Auditoría externa Auditoría Financiera CGE/DGCA/DAGP IA.13-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-960/DAGP-188/2019 CGE/DGCA-960/DAGP-188/2019 0 Verificar y promover el cumplimiento de programas y actividades sustantivas, determinando el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades han cumplico con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con alcance de carácter integral Artículos 43 y 44 fracc. I, II, III, V, VI, VII, XX, XXII y XL de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracc. I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/DGCA-1335/DAGP-236/2019 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2019/CGE%20ENE-JUN%202019/INFORME%20FINAL%20DE%20AUDITORIA.pdf Pago improcedente por $ 928.00 por arreglo floral, registro inadecuado de activos y depreciaciones, comisiones oficiales comprobante de gastos por $ 828.00 que no cumple con la normatividad http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2019/CGE%20ENE-JUN%202019/CEDULA%20DE%20OBSERVACIONES.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2019/CGE%20ENE-JUN%202019/INFORME%20FINAL%20DE%20AUDITORIA.pdf Efectuar el reintegro de los pagos improcedentes que suman $ 1,756.00 y generar compromiso para análisis y corrección en registros de activos y depreciaciones Oziel Yudiche Lara 6 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2019/CGE%20ENE-JUN%202019/NOTIFICACION%20SOLVENTACION%20IA%2013%202019.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 06/09/2021 06/09/2021 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 4D044669C7FB3E8586258748006C5D7C Creado el 09/06/2021 01:44:44 PM Carátula de registro 264FECC0F52EACE386258748006C659E Autor pensiones slp Registro CE0CC7DEACBE0CC086258748006C7786 Tipo de documento 1 Registro general