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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ss slp |
| | Servicios de Salud | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2021 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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Acceso directo:
NOVIEMBRE 2021.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/D4FD59846C6D5D47862587A00079427F/$File/NOVIEMBRE+2021.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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56179
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/11/2021 30/11/2021 2020 2020 Auditoría externa Auditoría de Cumplimiento UAG-AOR-056-2021-24-0U013 Secretaria de la Función Pública SFCC/200/072/2021 CGE/DT-0175-OA/DGCA/DCAOP-5-044-2021 CGE/DT-298/DGCA/DCAOP-5-369-2021 Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa Presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 Cumplimiento Articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano; artículos 26 y 37 fracciones I, IX y XXIX de la Ley Organica de la Administración Pública Federal; artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 8 fracción III, 305, 306, 307 y 311 de su Reglamento; artículos 4, 6, primer parrafo, fracción IV, 11, 41, fracciones XII, XIV y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; artículo 3 fracción IV, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 del Acuerdo mediante cual se establecen las Disposiciones Generales para realización del Proceso de Fiscalización CGE/DT-298/DGCA/DCAOP-5-369-2021 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/1. OFICIO 298 SE NOTIFICA INFORME FINAL 4 resultados, con 4 observaciones correctivas y 4 recomendaciones preventivas http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2. CEDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS U013 FUNCIÓN PÚBLICA http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20OFICIO%20298%20INFORME%20FINAL En un plazo que no exceda a los 10 dias habiles contados a partir de la fecha de recepción del presente Dirección de Administración 0 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/4. NO SE GENERA 4 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 Subdirección Operativa 03/12/2021 03/12/2021 No se genera el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado ya que la auditoria siguen abiertas, se agrega nota con justificación (columna X). 2021 01/11/2021 30/11/2021 2020 2020 Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento de Inversiones fisicas 1240-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AECF/0289/2021 DGAIFF-K-1462/2020 CGE/DGCA-1179/2021 Que tiene por Objetivo fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las invesriones fisicas de programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron confome a la legilacion y normativa aplicables. Cumplimiento de Inversiones Fisicas Articulos 74 fraccion VI y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Meicanos; artículos 1,2 ,3,4 fracciones II, III, IV,VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII y XXX; artículos 6, 9, 14, fracciones I, II, III y IV; artículo 17, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; artículos 23, 28, 29, 47, 48, 49 y demas relativos a la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuetas de la Federacion; y los artículos 2,3 y 12, fracciones III y XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. CGE/DGCA-1179/2021 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/1. OFICIO CGE-DGCA-1179-2021 5 resultados con observación, de los cuales en uno no se detectó irregularidad, uno fue solventado y los 3 restantes generaron a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observación http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20INFORME%20FINAL http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3.%20INFORME%20FINAL En 30 dias habiles a partir del dia de notificacion Dirección de Administración 1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/4. NO SE GENERA 4 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 Subdirección Operativa 03/12/2021 03/12/2021 No se genera el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado ya que la auditoria siguen abiertas, se agrega nota con justificación (columna X). 2021 01/11/2021 30/11/2021 2020 2020 Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento AEFPO-14-PARFIP-2020 Auditoría Superior del Estado ASE-AEFPO-117/2021 ASE-AEFPO-118/2021 ASE-AEFPO-871/2021 Fiscalización de "Recursos Fiscales e Ingresos Propios" De gabinete y de campo Artículos 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, 54, párrafo segundo, 57, fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 115, fracción VII, 16, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1°, 2° fracción I, 3°, 4, fracciones I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII y XXVIII, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, fracciones I, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, fracciones XI y XII, 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; 1°, 2° y 3°, fracciones I y II, 4 fracciones I y IV inciso a), 6, 7, 8 fracciones I y V, 9 fracciones VIII y IX, 12, fracción I, 17, fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y XXI del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-871/2021 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/1. OFICIO ASE-AEFPO-871-2021.pdf 74 resultados con observación, de los cuales 18 fueron Solventados, los 56 restantes generaron las siguientes acciones: 13 Pliegos de Observación, 19 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Recomendación y 20 Solicitud de Aclaración. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2. INFORME FINAL PARFIP 2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3. INFORME FINAL PARFIP 2020 En 30 dias habiles a partir del dia de notificacion Dirección de Administración 18 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/4. NO SE GENERA 34 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 Subdirección Operativa 03/12/2021 03/12/2021 No se genera el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado ya que la auditoria siguen abiertas, se agrega nota con justificación (columna X). 2021 01/11/2021 30/11/2021 2020 2020 Auditoría externa Cumplimiento AEFPO-08-PARFED-2020 Auditoría Superior del Estado ASE-AEFPO-105/2021 ASE-AEFPO-106/2021 ASE-AEFPO-870/2021 Fiscalización de "Recursos Federales" De gabinete y de campo Artículos 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, 54, párrafo segundo, 57, fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 115, fracción VII, 16, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1°, 2° fracción I, 3°, 4, fracciones I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII y XXVIII, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, fracciones I, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, fracciones XI y XII, 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; 1°, 2° y 3°, fracciones I y II, 4 fracciones I y IV inciso a), 6, 7, 8 fracciones I y V, 9 fracciones VIII y IX, 12, fracción I, 17, fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y XXI del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-870/2021 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/1.OFICIO ASE-AEFPO-870-2021 PARFED 11 resultados con observación, de los cuales 3 fueron solventados, los 8 restantes generarón las acciones siguientes: 3 Pliegos de Observación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Promoción del Ejercicio de Comprobación Fiscal, 2 Recomendaciones y 1 Solictud de Aclaración. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/2. INFORME FINAL PARFED 2020 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/3. INFORME FINAL PARFED 2020 En 30 dias habiles a partir del dia de notificacion Dirección de Administración 3 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/4. NO SE GENERA 4 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 Subdirección Operativa 03/12/2021 03/12/2021 No se genera el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado ya que la auditoria siguen abiertas, se agrega nota con justificación (columna X). |
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