Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado contraloria slp Contraloría General del Estado Periodo 03 Marzo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX - MARZO 2021.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/EB74EA2881C439168625874B0077AA0A/$File/LTAIPSLP84XXX+-+MARZO+2021.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 julio-diciembre Auditoría interna Financiera CGE/OIC-A1-DA/21 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-001/2021 CGE/OIC-001/2021 0 Revisar el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar durante el periodo julio-diciembre del 2020 Recursos del cinco al millar artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización CGE/OIC-010/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F19DC3B05FAC27AA8625874B00760979/$File/Oficio+Informe+Final+A1.pdf Informe de resultados de auditoría http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf Emisión de recomendaciones Dirección Administrativa 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F1D23E2280864885862586780064C2E9/$File/PAT+2021+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/03/2021 31/03/2021 Sin nota 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 enero-diciembre Auditoría interna Cumplimiento CGE/OIC-C2-OP/20 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-078/2020 CGE/OIC-078/2020 0 Verificar el cumplimiento de los procesos para la expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC) durante el año 2020. Cédulas del Registro Estatal Único de Contratistas artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización CGE/OIC-007/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C00A26DE268A9AC8625874B0075CAD1/$File/Oficio+Enforme+Final+C2.pdf Informe de resultados de auditoría http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D3771FF5D350BC63862586B2006DE7D4/$File/Oficio+Informe+Final+C1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D3771FF5D350BC63862586B2006DE7D4/$File/Oficio+Informe+Final+C1.pdf Emisión de recomendaciones Dirección de Control y Auditoría de Obra Pública 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D3771FF5D350BC63862586B2006DE7D4/$File/Oficio+Informe+Final+C1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F1D23E2280864885862586780064C2E9/$File/PAT+2021+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/03/2021 31/03/2021 Sin nota 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 enero-marzo Auditoría interna Cumplimiento CGE/OIC-C1-DA/21 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-008/2021 CGE/OIC-008/2021 0 Verificar la existencia, custodia, control, conservación y registro de los vehículos asignados a la Contraloría General del Estado Parque Vehicular asignado a la Contraloría General del Estado artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización CGE/OIC-012/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D3771FF5D350BC63862586B2006DE7D4/$File/Oficio+Informe+Final+C1.pdf Informe de resultados de auditoría http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf Emisión de recomendaciones Dirección Administrativa 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/9C066D564DC14DD3862586B2006D637D/$File/Informe+Final+C1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F1D23E2280864885862586780064C2E9/$File/PAT+2021+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/03/2021 31/03/2021 Sin nota Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 199A906BAE8F54128625874B007799C3 Creado el 09/09/2021 03:47:03 PM Carátula de registro DE5B8F73DEF29E648625874B00779E79 Autor contraloria slp Registro EB74EA2881C439168625874B0077AA0A Tipo de documento 1 Registro general