Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 06 Junio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Junio 2021 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/EDB4E238CFCDD8238625874300704A19/$File/Junio+2021+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.4 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/091/2021 CGE/OIC/DIF/092/2021 0 "*Evaluar si el sistema de registro contable se apega a los lineamientosrequeridos para la generaciónde información financiera emitidos por el CONAC. *Analiar si la contabilidad permite una expresión confiable de sus transacciones en el Estado Financiero. *Observar si los estados financieros y la información originada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, compresnibilidad y de comparación *Observar si las conciliaciones bancarias no presentan partidas en circulación mayores a 6 meses. *Analizar la confiablidad del registro contable y operación de los ingresos por subsidios." "*Estados de cuenta *Consiliaciones bancarias *Polizas *Productos alimenticios para personas. *Material de limpieza y productos alimenticios para personas" "Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/139/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/58BFBC209266EB9986258704005700F1/$File/Oficio+Notificacion+resultados+F.4.pdf "*Deudores diversos: Se detectó un saldo con registro contable erróneo. *Productos alimenticios para personas: Se detectó una erogración que fue pagada en efectivo superior a $2,000.00 *Material de limpieza y productos alimenticios a personas: Se detectaron comprobantes que no reunen requisitos fiscales." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/8D247054822A3CEB8625870400574800/$File/Recomendaciones+Hechas+F.4.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/8EF95FF6017112068625870400578E34/$File/Informe+Final+F.4.pdf En reunión de trabajo con la Titular del Instituto Auditado se le hace saber el resultado preliminares derivados de la Auditoría Financiera. "Dácil Martínez Dávila Director General del Instituto Estatal de Ciegos" 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/366A8FE6C6C609AC862587040057DFAE/$File/Informe+sobre+aclaraciones+F.4.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTATDO DE SAN LUIS POTOSI" 31/08/2021 05/10/2021 No se genera 2021 01/06/2021 30/06/2021 2020 y 2021 "Noviembre-Diciembre Enero-Mayo" Auditoría interna Cumplimiento C.3 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC-DIF-122/2021 CGE-OIC-DIF-123/2021 0 Revisar, analizar si los procedimientos ahí realizados cumplen con las disposiciones legales y normativas aplicable "*Archivos *Normatividad " "Artículo 43 y 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc I, II, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley Asistencia Social para el Estado y Municipios de S.L.P.; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia." CGE/OIC/DIF/0161/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D2366A59172837D38625870400619ACD/$File/2.1+Oficio+Notificacion+resultados+C.3.pdf "1.Se observa con claridad que asistente fue el que atendió a la persona adulto mayor 2.Los archivos se encuentran foliados en su totalidad. 3.Se observa la firma en el área de visto bueno en el formato de Primera Entrevista. 4.Existe la adecuada fundamentación y motivación. 5.Se señala la fecha de actuación. 6. El requerimiento de las autoridades solicitantes se encuentran atendidas oportunamente. 7.Se encuentran debidamente llenados los formatos de entrevista, visita domiciliaria, reporte de trabajo social, reprote de acompañamiento, tarjeta informativa, acta circunstanciada de hechos, acta de comparecencia. 8.Se llena el apartado de clasificación de asunto. 9.Los formatos utilizados son llenados en su totalidad." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/F5E76B14503287FC862587040062118C/$File/2.2+Recomendaciones+hechas+C.3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2C67D7AE1A047B0F862587040062498F/$File/2.3+Informe+final+C.3.pdf No se realizó ninguna acción ya que no hubo observaciones en la auditoria practicada "Martha Gricelda Pizaño Olvera Procuradora de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y participación Social" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4EB3397864096381862587040062A910/$File/2.4+Nota+para+aclaraciones+(X-8)+C.3.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/259F780A0C86772F862586E600671AD8/$File/P.A.T.+OIC+2021.xlsx "ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTATDO DE SAN LUIS POTOSI" 31/08/2021 05/10/2021 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DA3056D407FAAA208625874300702B41 Creado el 09/01/2021 02:26:30 PM Carátula de registro A9F0F1D10EFF288C86258743007030A6 Autor dif slp Registro EDB4E238CFCDD8238625874300704A19 Tipo de documento 1 Registro general