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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | pensiones slp |
| | Dirección General de Pensiones | | | |
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| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2021 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/FF32A1847145499B8625874B00604CBB/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/08/2021 31/08/2021 2021 Agosto 2020 - Julio 2021 Auditoría externa De recertificación en la norma ISO 9001:2015 DPE R 210831 American Registrar of Management Systems (ARMS de México) DPE R 210831 FO-DG-42 0 Evaluar la eficacia y continuidad del sistema de gestión de la calidad de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí de conformidad con la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, las leyes y reglamentos aplicables, los requisitos de certificación de ARMS y los procedimientos propios para revalidar la certificación bajo la citada norma. Otorgamiento de pensiones, afiliación, vigencia y devolución del fondo, informática, estacionamiento, préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios, tesorería y servicios administrativos. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 s/n http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2021/agosto/resultados%20auditoria%20ARMS.pdf 3 hallazgos positivos: liderazgo y compromiso, toma de conciencia y mejora contínua. 4 oportunidades de mejora: determinación del alcance del SGC, comunicación, objetivos de calidad y auditorías internas; 1 no conformidad menor: información documentada http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2021/agosto/resultados%20auditoria%20ARMS.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2021/agosto/resultados%20auditoria%20ARMS.pdf Se emitirá recomendación al Comité Certificador de ARMS favorable Salvador Martínez Zepeda Se generará un plan de trabajo para las oportunidades de mejora detectadas y la no conformidad menor http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N GENERAL DE PENSIONES DEL ESTADO/Art%c3%adculo 18. fracc. II/NORMATIVIDAD PROPIA DE LA DIRECCION DE PENSIONES/NO SE GENERA INFORMACION.pdf 1 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Área de Servicios Administrativos 09/09/2021 09/09/2021 Ninguna |
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