Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 08 Agosto 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 08 AGOSTO LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/3A336DF54A82E74A8625874C0052047C/$File/08+AGOSTO+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/08/2021 31/08/2021 2019-2020 CICLO AGRICOLA 2019-2020 Auditoría interna FINANCIERA A.1.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSAR-031/2021 CGE/OIC-CEPSAR-032/2021 CGE/OIC-CEPSAR-033/2021 Objetivo: Evaluación independiente, reflejada en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por el Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera. Alcance: Determinar la muestra más representativa de acuerdo principalmente al resultado determinado por el control interno y posteriormente a la importancia de la cuenta, rubro, importe o área revisada, atendiendo a lo que establecen las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, las guías y procedimientos de auditoria. PRODUCCION DEL CICLO AGRICOLA 2019-2020 De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;; Artículos 43 y 44, 44BIS, 44 TER, 44 QUÁTER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, el Artículo 29 fracciones I, II, III,V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y demás relativos, Artículo 7°, 8°, 9°, 55, 56 y 57 del Manual de Auditoría que Será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-235/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A25E7CA5B822A5588625874B006C39A8/$File/OFICIO+DE+NOTIFICACION+DE+INFORME+DE+AUDITORIA+A.1.1+PAT+2021.pdf Tomando como base los resultados de la Auditoría a la producción y Expedición del Producto por el ciclo 2019-2020, de las pruebas y procedimientos aleatorios que se realizaron, se concluye que los objetivos de la revisión se cumplieron, y que el área auditada cuenta con un control interno perfectible, por lo que se recomienda a la Dirección Administrativa: diseñe mecanismos de control, que ayuden a garantizar razonablemente el cumplimiento del objetivo, mediante los elementos de control. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/48055D274AE1B3168625874C00513AED/$File/A.1.1+RECOMENDACIONES+HECHAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/48055D274AE1B3168625874C00513AED/$File/A.1.1+RECOMENDACIONES+HECHAS.pdf EXHORTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E200FB32577C6FD08625874C0051CE70/$File/A.1.1.+ACLARACIONES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/01DF91900B339A9F8625874C005103EF/$File/01+PAT+DEL+OIC+CEPSAR+2021.docx ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 09/09/2021 09/09/2021 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad CF1ADF97C038D4668625874C0051E862 Creado el 09/10/2021 08:55:51 AM Carátula de registro 3080ACC2A2A0455E8625874C0051EE30 Autor cpsr slp Registro 3A336DF54A82E74A8625874C0052047C Tipo de documento 1 Registro general