Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 11 Noviembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Noviembre 2022 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/0A1709553CAB64538625890B005DDDAA/$File/Noviembre+2022+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/11/2022 30/11/2022 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento F.5 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/362/2022 CGE/OIC/DIF/364/2022 0 "*Evaluar si el sistema contable registra de manera armónica las operaciones contables *Observar si la emisión de Estados Financieros se apega a la armonización contable *Que las coniciliaciones bancarias no presenten partidas en circulación mayores a 6 meses. " "*Estados financieros *Deudores Diversos *Fondo fijo *Bancos *Bienes muebles *Cuentas por pagar *Ingresos" Artículo 43 y 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 28 de la Ley de Asistencia Socialpara el Esatdo y municipios; Primero del Acuerdo en el que se delegan en el Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado las facultades Disciplinarias de Controly vigilancia para ser ejercidas todas las del Estado de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Auditoría. CGE/OIC/DIF/420/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/10D349416BA290D88625890B005BC79B/$File/Oficio+Notif+Resultados+F.5.pdf "Bienes muebles: Se apreciaron bienes que no cumplen con los requisitos que debe tener este tipo de activos. Adquisiciones: No se cuenta con un Comité que esté constituido para dar debida legalidad a las mismas." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C0805B54CD1AAC5C8625890B005C258D/$File/Recomendaciones+hechas+F.5.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E984DA9B81272EF88625890B005C589E/$File/Informe+final+F.5.pdf De la auditoria practicada al Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos (F.5) no se tomaron acciones por parte del Órgano Interno de Control ya que las observaciones determinadas se solventaron en la preconfronta. "C. Manuela Jiménez Meráz Directora General del Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=E21ABF5CDF6C554F8625890B005D07CC&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/548EA5C98C8C03568625890B005D1C76/%24File/Tipo%2Bde%2Bacci%C3%B3n%2Bdeterminada%2B%2B%2BF.5.docx,-Visor%20de%20Datos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/01/2023 01/12/2022 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F1196032DA92D2AB8625890B005DB6AF Creado el 12/01/2022 11:05:15 AM Carátula de registro 29AC038B5624C9BC8625890B005DBAFA Autor dif slp Registro 0A1709553CAB64538625890B005DDDAA Tipo de documento 1 Registro general