Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 11 Noviembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX .xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/2A20EE48E5F9200706258AD6007DD20A/$File/LTAIPSLP84XXX+.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/11/2022 30/11/2022 2021 inicio del proyecto a la fecha Auditoría interna Cumplimiento C2.2022 Dirección del Órgano Interno de Control CGE/DOIC-SCT-084/2022 CGE/DOIC-SCT-084/2022 CGE/DOIC-SCT-132/2022 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección General de Conectividad Se verificara el proyecto Rural Tec Net, se revisara que los procesos que se realizan para dotar de internet a las comunidades al interior del estado sean eficientes, y se encuentren actualizados. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/DOIC-SCT-152/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8212F61A3C64890F06258AD6007CDCA2/$File/NOTIFICACION+DE+RECOMENDACIONES.pdf En esta auditoria no hubo observaciones, solo 03 recomedaciones: 1er.. Hallazgo.- orden en el resguardo de la documentación que se genere con motivo de la realización de un proyecto, en formato físico y formato digital; procedimientos y medidas destinadas a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de documentos oficiales; 2do.Falta programa de actividades de campo comprobatorias de la viabilidad del proyecto, actividades relativas a administrar y dar seguimiento y manterner actualizada la información relacionada con la conectividad en el Estado; 3er. Hallazgo: la no verificación oportuna de la veracidad de la información que contienen los reportes que proporciona el proveedor respecto del cumplimiento del proyecto ye l deber de promover y administrar y dar seguimiento a los contratos y/o convenios en materia de conectividad. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50B415746B72BAA606258AD6007CEEA5/$File/RECOMENDACIONES+.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F3B36ED4F3CABF2006258AD6007D0275/$File/INFORME+FINAL+.pdf Se emitieron 03 recomedaciones por parte del Órgano Fiscalizador Dirección General de Conectividad 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EAA79E5C51E60FAD06258AD6007D3CE6/$File/ACTA+DE+PRECONFRONTA+SE+DA+CUENTA+DE+LAS+RECOMENDACIONES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/8257B1D88CDB339186258883005A37C8/$File/PAT-2021-OFICIAL.pdf Órgano Interno de Control 05/12/2022 05/12/2022 En cumplimiento al numeral Tercero de LINEAMIENTOS ESTATALES PARA LADIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECIFÍCAS, en relación al atributo de Verificabilidad, se porporciona el link al oficio competente para dar certeza a la ciudadanía de que la información publicada corresponde a la que en ese periodo fue formulada, producida, administrada, archivada, resguardada y generada en esos términos para su publicación en las obligaciones de transparencia por los servidores públicos de las Unidades Administrativas Responsables de la misma de esta SCT, y que en su momento fue remitida a la CEGAIP para que por su colaboración fueran publicadas por ese Órgano Garante en las Plataformas respectivas. Para acceder al documento, por cuestion tecnica del presente formato, debera copiar y pegar en el navegador web de su elección: http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2100C4BAF1374F6406258AD100663EA1/$File/OFICIO+NUMERO+SCT-360-2022+NOVIEMBRE+2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CC016BA0049AFA6106258AD6007D94FB/$File/JUSITIFICACION.docx Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DDCA6CC7BE24ADA006258AD6007DC3CD Creado el 03/04/2024 04:54:17 PM Carátula de registro 2E21ED5721AFD3D506258AD6007DCBDC Autor sct slp Registro 2A20EE48E5F9200706258AD6007DD20A Tipo de documento 1 Registro general