Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 12 Diciembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX .xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/44BD6CF1FF958A2906258AD70065F2DF/$File/LTAIPSLP84XXX+.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/12/2022 31/12/2022 2020-2021 Y 2022 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 A LA FECHA Auditoría interna Cumplimiento C.3/2022 Dirección del Órgano Interno de Control CGE/DOIC-SCT/0188/2022 CGE/DOIC-SCT/0188/2022 NO APLICA Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes "se revisará únicamente el ""PROCESO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE TAXI "" DE FECHA LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020, se verificará que el proceso este apegado a legalidad." Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/DOIC-0237/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DEA62D56DA596C4206258AD700636DF2/$File/RESULTADOS+PRELIMINARES-+C3+-2022.pdf "EN TOTAL SON 03 CÉDULAS DE RECOMENDACIONES: CÉDULA DE RECOMENDACIÓN NO. 1: Observación. - Posibilidad de incorporar una acción afirmativa en la Convocatoria; Correctiva. - N/A; Preventiva. - en la próxima convocatoria analizar la posibilidad de una acción afirmativa traducida en que un porcentaje de las concesiones sean para las mujeres. CÉDULA DE RECOMEDACIÓN NO. 2: Observación. -solicitar a los participantes copia certificada; Correctiva.- N/A; Preventiva.-en las próximas convocatorias, analizar la posibilidad de no solicitar copia certificada de los documentos cuando se requieran los originales. CEDÚLA DE RECOMENDACIONES NO. 3: Observación. - adicionar requisitos a la convocatoria inicial y no adicionar un plazo extra para cumplirlos; Correctiva.- N/A; Preventiva.-en las próximas convocatorias analizar la posibilidad de que en caso de adicionar requisitos a la convocatoria inicial y ya hayan transcurrido días de publicada la convocatoria, considerar adicionar también un plazo extra para su cumplimiento. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DEA62D56DA596C4206258AD700636DF2/$File/RESULTADOS+PRELIMINARES-+C3+-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DCA1CC34780401FE06258AD70063B822/$File/OFICIO-INFORME+FINAL-+C3+2022.pdf Se emitieron 03 Cédulas de Recomedacion por parte del Órgano Fiscalizador Dirección General de Comunicaciones y Transportes No Aplica, debido a que solo se emitieron recomendaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/19BA75B62A5E245306258AD70063D2D7/$File/ACTA+RESULTADOS-PRELIMINARES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/8257B1D88CDB339186258883005A37C8/$File/PAT-2021-OFICIAL.pdf Órgano Interno de Control 06/01/2023 06/01/2023 En el mes de diciembre de 2022, se encuentra concluida la auditoría de Cumplimiento señalada con el número C.3/2022 con fechas de inicio 28 de septiembre de 2022 ; se anexa al presente formato los documentos que corresponden a los hipervículos solicitados en formato PDF, quedando de la siguiente manera: para el Hipervínculo al oficio de apertura y oficio de solicitud de información, se anexa el documento: OFICIO INICIO AUDITORIA C.3-2022.pdf ; para el Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados- se anexa el documento: RESULTADOS PRELIMINARES- C3 -2022.pdf ; para el Hipervínculo a las recomendaciones hechas- se anexa el documento: RESULTADOS PRELIMINARES- C3 -2022.pdf ; para el Hipervínculos a los Informes Finales, de revisión y/o dictamen- se anexa el documento: OFICIO-INFORME FINAL- C3 2022.pdf; para el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso se anexa el documento:ACTA RESULTADOS-PRELIMINARES .pdf, en razón de que solo se emitieron cédulas de recomendación para proximas convocatorias, esta información se presenta en este formato debido a la imposibilidad de acceso a la plataforma CEGAIP. En cumplimiento al numeral Tercero de LINEAMIENTOS ESTATALES PARA LADIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECIFÍCAS, en relación al atributo de Verificabilidad, se porporciona el link al oficio competente para dar certeza a la ciudadanía de que la información publicada corresponde a la que en ese periodo fue formulada, producida, administrada, archivada, resguardada y generada en esos términos para su publicación en las obligaciones de transparencia por los servidores públicos de las Unidades Administrativas Responsables de la misma de esta SCT, y que en su momento fue remitida a la CEGAIP para que por su colaboración fueran publicadas por ese Órgano Garante en las Plataformas respectivas. Para acceder al documento, por cuestion tecnica del presente formato, debera copiar y pegar en el navegador http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EFD625B17348B23006258AD100687703/$File/OFICIO+NUMERO+SCT-010-2023+DICIEMBRE+2022.pdf Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 8D7BA717319D752A06258AD70065CF63 Creado el 03/05/2024 12:33:33 PM Carátula de registro C016D944E0B26EA106258AD70065D5BF Autor sct slp Registro 44BD6CF1FF958A2906258AD70065F2DF Tipo de documento 1 Registro general